电池2001年业务计划2.pptVIP

销售收入预算(LR03) 单位：万元 现金收入预算 单位：万元 注：现金收入及销售收入中均包含内配收入1200万元 2001年管理费用预算 单位：元 生产成本、销售成本预算 单位：万元 销售费用按月预算 * 销售定额费用：通讯＋差旅（日常） * 定额费用及工资分配指导见5.6 销售政策 * 定额费用和工资费用在实际发放中应有所平衡 * 网络开发费包括下列几项费用 总部协助费用：6组×3人/组×150元/人/天×30天/月× 6个月≈50万 网络开发：大型超市、商场的进场费，全国主要城市共计200万 50万C、D级网络开发人员津贴、维持网点所需费用共125万 * 风险预留包含信用铺底的坏帐风险和库存电池的部分报废风险 * 广告：电池部主要负责电池销售的区域广告，其总体品牌形象的建立由公司统一策划完成 总计 6200 现金预算表 单位：万元 资产负债表 单位：万元 现金流量预算表 单位：万元 损益预算表 部分财务指标 单位：万元 损益预算表说明 12 本业务计划的风险因素分析 业务计划的风险因素（1） 价格下降 销量达不到预期目标 新产品不被市场接受 网点建设不够 影 响 成 本 可能性 波动范围 风险点 尼龙、钢材价格上涨 模具、维修备件费用上升 产品制造过程质量控制不好 0%-2% 中 大 中 0%-20% 0%-10% 影响销售收入 大 大 中 大 0%-5% 0%-20% 0%-5% 0%-20% 业务计划风险因素（2） 销量目标不能实现 由于设备等原因导致生产计划无法完成 新品无法按期投放市场 市场推广费用不能按期投入 关键物资不能按期到货 大 大 中 大 小 0%-20% 0%-30% 0%-30% 0%-50% 0-10% 影响计划执行 可能性 波动范围 风险点 成立专门的市场部门负责市场研究、市场推广、产品市场整体策划，协调销售、开发、生产的关系，以便销售部更专注于销售。 成立专门的出口部门负责电池的出口业务，包括专业出口渠道的寻找，出口客户体系的建立等。 保持销售队伍相对稳定。 保证市场推广人员及相关费用的投入。 切实保证大宗材料国产化进度。 加快模具国产化进度。 建立完善的信息系统。 实现本业务计划所支持 * * * * * 定额费用的政策指导 变2000年的“费用支持”为2001年的“网点支持” 本部财务处 区域管理组 业务经理1 业务经理2 业务经理N …… 业务代表2 业务代表1 业务代表N 业务代表2 业务代表1 业务代表N 业务代表2 业务代表1 业务代表N 网点开发数量上报 下拔费用 网点开发数量上报 下拔费用 网点开发数量上报 下拔费用 下拔定额费用 定额费用上报审批 下拔定额费用 定额费用上报审批 注:1、业务代表是业务经理在月销量不低于2万只的，且代理商网络覆盖薄弱的地区招聘的专职终端网点开发人员。 2、业务代表的招聘原则：当地人，有住址、有通讯手段的人员，最好是下岗人员。 3、业务代表的工资构成为：津贴（由长虹原来给商家的人员支持费用转变而来）+商家的费用支持（直销价高于结算价的部分） 。 4、铺市开发终端网点所需的投入和铺市等事项，统一由业务经理策划管理，管理组长进行监控。 5、定额费用由业务经理、管理组和业务代表按5：3：2的比例分配，由本部财务处对该部分总体控制分配额度，管理组长按月审批使用 额度，业务经理按定额管理办法使用报销。 工资分配政策指导 原则：基薪+模糊提成 2000年分配政策：固定的提成比例（0.1元/只） 分 析 此分配法是成熟市场的分配方法，但目前实际情况是： 市场终端匮乏 客户网络体系散落 在市场启动期，区域间不平衡状况明 显，按固定提成比例确定收入会导致： 一个初步启动的而且急待规范的市场 收入大幅度起伏 政策失控 业务经理丧失信心 采取本部与业务经理之间点对点的协议分配方式，依据本区域的实际产出数量和网点质量来分配。 在业务经理管辖区销量已进入成熟期，即呈现可预见性增长时，本部根据区域市场容量、区域大小、 客户状况、网络有效率与业务经理再来签定一个明确的具有“个性化”的协议分配政策 对 策 5.7 资源配置计划 一定时期需与彩电、空调共用资源平台（具体计划要经协商、讨论） 沿用原有销售人员，逐步精减 展示柜投放计划 为进一步开辟新的终端网点，2001年预计向市场投放开点必备的电池展示盒 25万个（价值625万人民币)，两挂钩与四挂钩的比例为7：3 人力