生产系统管理程序.docVIP

PAGE PAGE 1PAGE PAGE 1名匠、卓烈工贸有限公司生产系统管理与运作程序生产管理与运作系统的购成生产管理与运作系统由制程控制体系与保障体系即：生产计划、制造工艺、品质保障和物控、物流、仓储购成。见下图：生产运作部生产运作部技术、工艺组PMC（物控与生产计划）成本、定额组品质部物料清单与追踪物料计划与申请物料采购与外协用料定额劳动定额材料工程与结构工艺流程作业指导仓储（原料与成品）来料检验制程检验成品最终检验设备管理维修组生产进度与追踪数据统计与报表呈制各生产车间二、订单运作与生产计划操作程序：生产运作部数据统计员对市场部发来的“生产运作部数据统计员对市场部发来的“生产单”进行整理汇总(一天汇总一次)汇总根据生产周期和产能列出《批次客户订单清单》（附表1）；将订单清单报总经办主管领导签署意见；将经公司主管领导签批后的《客户订单清单》交物控组(PMC)主管、成本定额主管和生产部计划人员各一份，签收；成本定额组接单后4小时内计算、核定出该批定单必须使用原材料、辅料、配件、外协件准确总数量（指非自己开发，且无物料清单的产品；自己开发，且有物料清单的产品直接从以下第5条执行）；核定各工序工资总额；填写《 批次定单定额工资表》附表2）物控员接单后4小时内计算出用料总数量，制作《批次订单物料计划表》（附表3）交定额员审核并签名；物控员持审核无误的“物料计划表”立即与仓库核对所需要材料的库存量；填制“物料申购单”：（附表4）。 = 1 \* GB2 ⑴ 物料申购总量的计算为： 定单需求量－库存量＝必须申购量。生产运作部物控组采购仓管生产计划员总经总经办生产运作部物控组采购仓管生产计划员 = 2 \* GB2 ⑵ 申购审批权限：A、生产计划内必须物料由生产厂长审批后经主管副总签字同意即可；B、非计划内物料（含办公用品）由使用部门主管申请，主管厂长审核，副总同意，再报总经理审批。计划员接单后对订单进行评审（必要时须主持召开订单评审会议），预测交货时间，提出工艺、品质等相关问题。并反馈给市场部回复客户，为市场部提供与客户沟通和谈判的依据；生产计划的编制计划员、物控员随时追踪申购物料的到位情况，生产计划员待主要材料到位后，于4小时内作好生产计划。生产计划的编制按以下方法和要求执行： = 1 \* GB2 ⑴ 根据工厂现有人员、技术、设备，生产必要周期等能力，按订单产品型号、数量和出货日期，计算本生产周期内能够完成的批次数量； = 2 \* GB2 ⑵ 以必要的生产周期为条件，计算并编排本周期内，各部门、车间必须投入生产的起始时间和完成时间。当属各部门、车间共同完成，最后组装的产品时，须准确计算出各部门、车间各自的必要生产时间，并严格按照工序流程顺序编排好同步协作、紧紧相扣的起始时间和完成时间。特别注意：行之有效的“生产计划”必须具备开始时间和完成时间两个条件，否则，该计划的可操控性不强。 = 3 \* GB2 ⑶ 编制《生产计划表》（附表5）； = 4 \* GB2 ⑷ 订单整理统计员，按《生产计划表》内容，填制《产品生产流程总单》（附表6）8、生产计划员将《生产计划表》、《产品生产流程总单》和表上所列产品型号相对应的工艺图纸、文件等资料整理成册，发至各必须的部门和车间，签收； 9、接到（并签收）《生产计划表》的部门和车间的主管，须于4小时内，按表上要求的起始时间和完成时间，结合本部门、车间、班组的资源配备情况，编制并完成本部门的生产操作排产计划，列出文字记录（方法自定）；填写《产品生产流程单》。 《产品生产流程单》待本部门任务完成后，整理、装钉成册，交生产运作部订单管理员进行与订单对照审核。审核无误后签名盖章，交定额组核算部门工资总额。无“流程单“原始记录或未经审核属实的流程单，不计发工资。　　　　《产品生产流程单》从第一道工序开始运行，按工艺流程顺次移交，至完成为止；如货量较大，一份“流程单”不能满足实际需要时，车间主管可将该型号的货分为数张“流程单分单”（附表7）运行，并按表上要求，作好编码；（接上页）10、车间主管将本部门的操作计划发至所辖各班组，并讲明订单要求和生产中重点把握的关键环节及须采用的必要方法；11、各部门、车间，各班组长，接到操作计划指令后，应根据本班组的实际情况向各成员分派具体工作和任务指标，并将具体要求和注意事项清楚地写在“（接上页）10、车间主管将本部门的操作计划发至所辖各班组，并讲明订单要求和生产中重点把握的关键环节及须采用的必要方法；11、各部门、车间，各班组长，接到操作计划指令后，应根据本班组的实际情况向各成员分派具体工作和任务指标，并将具体要求和注意事项清楚地写在“日生产任务”看板上（附表8），以便操作时随时警醒和提示；1