水利电力建筑材料检验质量记录汇总.doc

石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 C 层 次 文 件 质 量 记 录 汇 总 表 二0一二年度 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 C层次文件（质量记录）目录 《评审准则》中的要素 质量记录名称 编号 质量手册的 控制和管理 CX01/4.1 《质量管理手册》宣贯计划 SC03-01 《质量管理手册》宣贯记录 SC03-02 《质量手册》执行情况监督检查记录 SC03-03 组织和管理 CX03/5.5 比对试验计划 BJ04 比对、验证结果分析表 BJ05 CX04/5.2 内部抽查考核计划 BJ06 内部抽查操作考核表记录 BJ07 文件更改、修订审批表 BJ08 质量体系审核和评审 CX01/4.10 年度质量体系内审计划 SH09 内部审核检查表 SH10 内审总结报告 SH11 首末次会议签到表 SH12 质量体系内审记录 SH13 不符合项目报告 SH14 CX01/4.11 管理评审计划 PS15 管理评审记录 PS16 管理评审报告 PS17 CX02/4.9 文件登记表 ZJ18 文件、资料借阅登记表 ZJ19 文件收文登记 ZJ20 文件发放登记 ZJ21 文件销毁（留用）记录 ZJ22 图书、资料购买申请表 ZJ23 文件更改、修订批准表 ZJ24 CX04/5.4 偏离处理单 ZJ25 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 C层次文件（质量记录）目录 《评审准则》中的要素 质量记录名称 编号 人员 CX01/5.1 年度培训计划 PJ26 人员培训记录 PJ27 内部培训签到表 PJ28 岗前培训操作考核记录 PJ29 设施和环境 CX01/5.2 检验室环境条件记录表 PJ30 CX02/5.2 内务管理检查表 PJ31 计算机维护记录 PJ31-1 设备和标准物质 CX01/5.4 仪器、设备物质材料购置申请表 SB32 仪器、设备供方评价记录 SB33 仪器、设备交接记录 SB34 仪器、设备安装调试验收单 SB35 CX02/5.3 新增检验项目申请表 SB36 新增检验项目评审表 SB36-1 量值溯源 CX01/5.5 仪器设备检定、校准计划 JD37 仪器、设备运行检查计划 JD38 仪器、设备运行检查记录 JD39 检验工作 CX01/5.3 抽样单 JD40 检验委托单 JD41 检验业务传递卡 JD41-1 CX01/4.9 原始记录 JY42 检验报告编制、审核与批准 CX01/5.8 检验报告封面 JY43 检验报告内页 JY44 检验工作分包 CX01/4.4 分承包申请表 JY45 分承包方能力调查表 JY46 服务及供应品的采购 CX01/4.5 检验物品采购计划 JY47 领料单 JY48 主要供应厂商及验收记录档案 JY49 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 C层次文件（质量记录）目录 《评审准则》中的要素 质量记录名称 编号 仪器、设备期间核查 CX03/5.4 仪器设备期间核查计划 GZ50 仪器设备期间核查分析、评价报告 GZ51 申诉和投诉 CX01/4.7 申诉和投诉登记表 GZ52 顾客满意度调查表 GZ53 顾客信息收集记录 GZ54 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限责任公司 《质量管理手册》宣贯计划 编号：SC01 序号： 时间 参加宣贯人员 宣贯方式 主要内容 考核方式 备注 石河子新旺水利电力建筑材料检验有限