XX流程项目案例材料.pdfVIP

三、物控流程部分成果汇报 业务流程主要问题点回顾  核心业务流程与企业整体战略目标及经营计划的衔接关系不明确  业务流程以部门为导向，以各部门视角去关注局部的业务活动，无法 对完整业务开展提供有效指引  流程文档的规范性、标准性欠缺，流程的权威性未能建立  各部门间流程接口问题没有得到明确的处理，部门协作及沟通有待改 善  流程责任人不明确，流程本身的推广、执行、监控、优化无人负责  流程的合理性、有效性缺乏衡量的标准和机制  流程管理体系缺失，无法保障流程效力的发挥 物料流程管理交付件  价值链（1份）  业务流程地图（1份）  业务流程文档（含流程图与流程说明，15套）  流程表单列表（1份）  XX塑胶颜料有限公司流程管理制度（1份） 价值链梳理 流程地图 物控相关业务流程 • 订单试样流程 • 订单受理流程 • 采贩需求管理流程 • 采贩到货流程 • 采贩验收流程 • 采贩退货流程 • 入库流程 • 出库流程 • 盘点流程 • 生产领料流程 • 制造流程 • 生产领料核销流程 • 物耗管理流程 • 制造检验流程 • 交付检验流程 流程及说明书 流程表单列表 流程 流程表单名称 现有手工表单名称 ERP数据名称 备注 试样工作单 新产品信息传递单 订单试样流程 报价单 报价单 产品配方 BOM 销售管理/销售 销售订单 订单 订单受理流程 订单明细表 订单明细表 主生产计划 生产计划表 物料需求计划 MRP 采贩需求管理流 采贩申请 采贩计划 程 采贩订单 订贩合同 PO 车辆进出登记表 车辆进出登记表 目前来料试样评估报告只覆