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附件5：QZDJJZ_21905—后续审计实施管理标准_
Q/ZDJJZ
中 电 建 建 筑 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准
Q/ZDJJZ 21905—2015
后续审计实施管理标准
2015 - 07 -01 发布 2015 - 07 - 01 实施
中电建建筑集团有限公司 发 布
Q/ZDDJZ 21905-2015
目次
前 言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
3.1 后续审计 1
4 职责 1
4.1 主管领导职责 1
4.2 审计部主任职责 1
4.3 审计组组长职责 2
4.4 主审职责 2
4.5 审计组成员的职责 2
4.6 被审计单位职责 2
5 内容与方法 2
5.1 总则 2
5.2 实施时间 2
5.3 审计内容 2
5.4 审计方法 3
5.5 审计流程 3
6 报告与记录 3
附 录 A （规范性附录） 后续审计业务流程图 4
附 录 B （规范性附录） 审计报告审批流程 6
附 录 C （资料性附录） 8
IIII Q/ZDDJZ 21905-2015
Q/ZDJJZ 21905-2015
前 言
本标准是按照Q/ZDJJZ 00102—2015《标准编写规范》给出的规则起草。
本标准由中电建建筑集团有限公司有限公司标准化管理委员会提出。
本标准由中电建建筑集团有限公司有限公司审计部归口。
本标准起草部门：审计部。
本标准起草人：徐灏、刘艳梅、于洋
本标准主要审查人：常满祥、应小军、罗维成。
本标准2015年7月首次发布。
II
Q/ZDDJZ 21905-2015
后续审计后续审计实施实施管理管理标准标准
后续审计后续审计实施实施管理管理标准标准
1 范围
本标准规定了公司后续审计实施管理的职责、管理内容和要求、报告和记录等内容。
本标准适用于内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动 。
2 规范性引用文件
下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适
用于本标准。凡不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本 （包括所有的修改单）适用于本标准。
内部审计基本准则》
内部审计具体准则第1号——审计计划
内部审计具体准则第2号——审计通知书
内部审计具体准则第3号——审计证据
内部审计具体准则第4号——审计工作底稿
内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告
内部审计具体
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