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平价百货业务流程培训 2 做好笔记 关闭手机 3 培训对象：所有部门员工及主管 培训目标：①熟悉整体业务流程 ②明确各自岗位职责 ③能够相互配合工作 ④及时发现处理问题 ⑤了解票据流转过程 ⑥独立完成帐务处理 培训时长：10课时 4 流程培训目录 每日对帐流程 进货作业流程 返厂作业流程 变价作业流程 折让作业流程 盘点作业流程 损溢作业流程 查区作业流程 各岗位的职责 综合评测方法 培训综合考试 5 1、每日对帐流程 1-1、主要岗位 1-2、票据说明 1-3、流程图表 1-4、流程说明 1-5、注意事项 8 1-2、每日对帐流程_票据说明 ②收银联 9 1-2、每日对帐流程_票据说明 ③销售日报 10 1-2、每日对帐流程_票据说明 ④每日收银汇总 11 销售日报填写说明 ①表头的部门编码和销售日期必填 ②按表格内的项目逐个填写已销商品信息 ③规格内填写商品的货号 ④如同商品多个零售价则分开多行填写 ⑤非标准零售价的在备注中填【优惠】 ⑥计算并填写合计金额 ⑦空余部分使用斜线表示 ⑧填写营业员编码及姓名 ⑨与收银员对帐无误后由收银员填写编码及姓名 12 1-3、每日对帐流程_流程图表 13 1-4、每日对帐流程_流程说明 ①营业员整理内部结算联,填写销售日报 ②收银员分区汇总收银联,清点现金,与各区销售日报及内部结算联核对;与现金出纳对帐并缴款; ③实物会计检查收银对帐情况并回收票据 ④电脑员打印当日收银员收款报表 ⑤现金出纳按报表收取收银员缴款 ⑥现金出纳与实物会计核对帐务 14 1-5、每日对帐流程_注意事项 ①营业员正确填写销售日报并整好本区内部结算联； ②收银员分区汇总收银联时遇有非管辖区的小票要及时将钱票转至其他收银员,填写每日收银汇总； ③实物会计负责核对销售日报与每日收银汇总； ④收银员缴款前，实物会计将各收银员应缴款清单核对结果告知现金出纳； ⑤现金出纳根据电脑收银日报与收银员每日收银汇总收款，如有储值卡或信用卡时应清点相应票据； ⑥每日营业结束后各区员工不能留存票据，收银员备用金及时交财务部保管； 15 2、进货作业流程 2-1、主要岗位 2-2、票据说明 2-3、流程图表 2-4、流程说明 2-5、注意事项 16 2-1、进货作业流程_主要岗位 ①收货组 ②收货班长 ③营业员 ④业务员 ⑤实物会计 ⑥区长 保障部门: 电脑信息\人事\防损保安\售后维修\保洁等 17 2-2、进货作业流程_票据说明 ①验收单 18 2-3、进货作业流程_流程图表 19 2-4、进货作业流程_流程说明 ①收货组负责将业务员采购回来的货品收取到验收处，通知各区的收货班长收货； ②货物的封包时外面已经写好了是哪个区的货，哪个供应商的，货包里内本包商品的货品清单，清单上面有商品名称、进价、零售价(如果是新品)、新品标识； ③由收货班长与各区区长打开货品封包并当场填写验收单，验收完毕后由双方签字(人数少的区由员工验收)。 ④遇有新品标识的商品或由区长(员工)判断是新品，收员工填写新品单交电脑室增加新品，产生商品编码，并打印物价签，然后填回验收单。 ⑤原始票据和手工验收单由收货班长保管，并交给业务员； ⑥业务员持原始票据和手工验收单到财务报帐，原始票据由财务保管； ⑦报帐后，业务员将报帐后的手工验收单交给实物会计入库审核。 20 2-5、进货作业流程_注意事项 ①各区区长填写验收单时应按标准填写 ②即时发现并判断新品，如遇到没有进价的新品时及时和业务员联系 ③原始单和签字后的验收单要装订在一起 ④录入完新品后要同时打印时物价签，并在商品陈列时正确张贴 ⑤实物会计在收到验收单录入时发现不能录入的商品要及时通知员工和电脑室 ⑥有录入重复的商品时要及时调整并更正 21 3、返厂作业流程 3-1、主要岗位 3-2、票据说明 3-3、流程图表 3-4、流程说明 3-5、注意事项 22 3-1、返厂作业流程_主要岗位 ①收货组 ②收货班长 ③营业员 ④业务员 ⑤实物会计 ⑥区长 23 3-2、返厂作业流程_票据说明 ①返厂单 24 3-3、返厂作业流程_流程图表 25 3-4、返厂作业流程_流程说明 ①由员工或区长根据实际销售情况确定需要返厂的货品，通知区长，经区长同意后填写返厂单； ②需要写清楚供应商、商品名称、进价、数量； ③填好的返厂单经过主管签字后，与需要返厂的货品一同送至验货处； ④收货组按返厂单内容进行验货； ⑤业务员进货时将需要返厂的货品返回厂家，并收到厂家的退货确认单； ⑥业务员持返厂单和厂家的退货确认单到财务报帐； ⑦业务员持报帐后的返厂单交实物会计，由实物会计录入返厂单并审核； 26 3-5、返厂作业流程_注意事项