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广东锐迈电器有限公司 质量管理体系 程 序 文 件 MRB控制程序 编号：RM-PZ-029 版本/版次: A/0 编制: 品质部 日期：2016-3-1 审核: 日期： 批准: 日期： MRB控制程序 1.0 目 的1.2建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范 围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；【】3.0 权 责4.0 内容4.1 MRB小组成员界定4.1.1 MRB小组组长—经理；4.1.2 MRB小组成员—；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.3 MRB评估4.3.1计划：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.5 采购：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3. 业务部：客户沟通及确认；4.3. 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门； 4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求； 实施《MRB》自颁发日起实施； ???? ??  6.1QC来料检验不良MRB作业流程 ?6.1.1?IQC检查员填写《来料检验报告》中不合格项目,并交于物料部原材料仓。?????? ?6.1.2?原材料仓隔离不良品并禁止放料给生产使用；然后把不合格报告转交物料部采购。??????? ?6.1.3?物料部采购评估物料的紧急程度,初步确定是直接退料还是申请MRB评审。? ??6.1.4?如需直接退料给供应商，采购联系供应商安排退货，退货完成后在不良报告上备注，然后转交原材料仓，货仓签名确认退货后分发报告给相关部门。??????? ?6.1.5??如需MRB评审时,物料部采购负责召集MRB评审委员会成员评审,并将最终的评审结果转交原材料仓，由货仓分发报告给相关部门。? 6.1.6?评审结果一旦公布,各相关部门应立即按照要求执行。 ???????????????????????? 7.0???IPQC制程不良MRB流程图 7.1?制程不良半成品MRB处理流程 （1）：IPQC检查员填写《IPQC制程异常通知单》,详细注明不良状况及其它资料并 对不良品处置做出判定及处理意见。 （2）：?生产部评估是否按照品质部的处理意见?,初步确定是接受品质部的判定还 是申请MRB评审。 ?（3）：生产部同意接受品质部的处理意见就按照要求执行纠正不良品。 （4）：生产部执行纠正措施后IPQC再次对此产品进行检验。如不合格继续要求返 工，直到验收合格为止；如合格IPQC就放行至下一工序，更新质量状态标识。? （5）：如需MRB评审时,?生产部负责召集MRB评审委员会成员,到现场对不良品进 行评估。各成员发表对不良品的的处理意见并在MRB一栏签名确认。如最终处理意见达成一致，由品质主管做最后批准。如处理意见不一致，最终结果需要提交给经理做评估批准。MRB最终的处理结果各相关部门应立即按照要求执行，并做最后的跟进确认。? （6）：MRB处理结果：? A：结果为特采，生产部分发MRB报告，IPQA放行并更新状态标识。?B：结果为返工或者挑选，生产执行后IPQC再次对此产品进行检验。如不合格继