进料检验控制程序05.docVIP

文件会签 会签部门 会签人/日期 分发号 部门会签 会签人/日期 分发号 总 经 理 01 工 程 部 07 管理者代表 02 品 质 部 08 业 务 部 03 厂务部/制一课 09 采 购 部 04 厂务部/制二课 10 管理/人力资源部 05 厂务部/制三课 11 仓 库 06 12 主题词 编 制 审 核 批 准 生效日期 文　件 控　制 2017 年 12 月 01 日 发 放 □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □管理/人力资源部 □仓库 □工程部 □品质部 □厂务部/制一课 □厂务部/制二课 □厂务部/制三课 □其他 ； 张贴 □车间 □仓库 □部门办公室 □公告栏 □其它 □张贴时间： 序号 修改日期 修改内容 版本 页数 修订者 备 注 1 2017.12.01 整版修订 B/0 6页 ISO9001:2008版本换版ISO9001:2015版本， b.文件会签、张贴。 1.0目的 对供应商提供的物料、外加工半成品及关键元器件进行检验和定期确认检验，确保产品质量满足强制性认证所规定的要求，保证未经检验和经检验不合格的关键元器件和材料不投入使用加工。 2.0适用范围 适用于原物料、半成品及关键元器件和材料的检验和定期确认检验。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 仓库组：负责物料的点收、保管工作。 4.2 采购组：负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。 4.3 品质部：负责物料的检验、试验，来料不合格的处理跟进。 5.0作业程序 5.1 进料检验和试验的控制流程图（见附件） 5.2 进料检验的通知 5.2.1供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的【送货单】点清品名、规格数量，并贴好《产品识别卡》。 5.2.2仓管将所收物料放入待检暂存区。作好上述工作后，将厂商送货单送至品质部处，并通知品质部IQC检验。 5.3进料检验和试验的实施 5.3.1 IQC接到通知后，按《进料检验规范》和《AQL抽样检验计划》进行抽样，依据零件检验指导书、样板、图纸、承认书等进行检验和试验工作并做好检验记录，检验结果应填入【进料检验记录表】中，并交部门主管审核后存档。 5.3.2 对检验合格品，IQC应按《标识和追溯性控制程序》规定在物料的合适位置贴上绿色的“合格”标签。 5.3.3检验之不合格 ① 当来料不合格时,IQC应填写【品质异常处理单】上报品质主管审核后知会采购及相关单位会签，并由采购通知供应商，同时抄送至仓库，生产，工程与业务生管部门，详见《不合格品控制程序》。 ② 如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户重大投诉时，可经工程、业务部进行会签并提报总经理核准，总经理综合各部门意见做出最终裁决后。通知IQC及仓管办理入库作业（如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意）。IQC在该批物料的适当位置上贴黄色“特采”标签。特采物料由生产部门挑选，根据实际挑选情况填写【品质异常单】并统计工时，经总经理批准后，交由采购与财务对供应商进行扣款处理。 ③ 如物料不是生产急用或使用后必定引起顾客报怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC在该批物料的适当位置贴红色“不合格”标签。 5.4 紧急上线 5.4.1如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由业务生管申请“紧急放行”由品质部主管评估可否执行。 5.4.2 紧急放行的来料IQC需留取规定数量的样品，并对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，品质部主管在【来料检验报告】作出处理意见。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从生产使用部门收回作“退货”处理；对已制成的半成品或成品，要由生产线人员进行全检，IPQC人员加严检验。 5.4.3 IQC出具的【来料检验报告】上应加注“紧急上线”字样，并在该物料上粘贴黄色 “紧急放行”标示。 5.5 仓库将“合格”、“特采”、 “不合格”的物料置于仓库指定区域。 5.6 品质部因检验设备及能力无法检验的物料，品质部可通知采购要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，品质部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。 5.7 由IQC按月对