文档编制与移交管理.docVIP

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 C 1999.4.6 全部 全部 根据与业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行了修改，并将MP修改为QMP。 D 2000.6.6 全部 全部 根据与业主讨论意见全面修改。 E 2001.5.10 全部 全部 根据与业主CTM讨论意见及L-PGP-11 (E版)修改。 F 2001.11.3 第1章 第2章 第5.1 第5.2 第6.3.1 第6.3.2 第6.3.3 4 4 5 5 9 9 10 增加竣工图内容 增加竣工图内容 根据与业主讨论意见修改 根据与业主讨论意见修改 根据与业主讨论意见修改 根据与业主讨论意见修改 根据与业主讨论意见修改 目 录 目的 2. 范围 3. 定义 4. 相关文件 职责 程序 记录 附录 1. 目的 本程序的目的是确定EESR文档和竣工图的编制和移交办法，以及编制过程中各有关部门的职责。 2. 范围 本程序适用于岭澳核电站常规岛安装工程EESR文档和竣工图的编制和移交管理。 3. 定义 3.1 EESR文档 (EESR Files)： 按系统编制，内容包括截止EESR文档签字日期前所有已完工项目相关的质量文件。 附加EESR文档 (Additional EESR Files)： 内容包括EESR文档收尾工作描述中所描述的工作及EESR文档向LANPC移交后新增工作的相关文件。附加EESR文档也按系统编制。 电站EESR文档 (Ultimate EESR Files)： 内容包括向LANPC移交附加EESR文档时各系统仍未完成的工作及移交后新增工作的相关文件。电站EESR文档两台机组编制一个。 综合EESR文档 (Global EESR Files)： 不按系统划分的质量文件，如钢结构等，编制综合EESR文档。具体分类和编制方法根据业主CTM要求进行。 4. 相关文件 L-PGP-11 EESR的内容和处理程序 L-PGP-9CB 常规岛与BOP安装中工程文件的处理过程 QAP 2.16 质量记录控制 QMP 008 EESR说明书的准备和提交管理 QMP 014 质量计划的编制与管理 QMP 020 未完工作的管理 QMP029 管线检查程序 QMP 030 小口径管道现场设计 QMP033 设备标牌制作与安装管理 QMP 049 现场变更管理 QMP 050 仪表管设计管理 ENG3.08 射线胶片的包装及胶片盒的标识 5. 职责 5.1 文件中心是EESR文档的归口管理部门， 负责： 提交文档所需的以下文件： 签字的部分EESR说明书 所有变更文件(CR、TA、FCR、DEN)清单及文件原件 签字的收尾工作和遗留项工作清单及质量记录单 AWN/PWN原件及质量记录单 ALSTOM/SEPC安装图纸及文件清单 除NDE底片以外其它各种质量文件和/清单的接收、保管； 汇总、编制各类EESR文档，配合业主CTM审查，向业主文档处移交； 按系统向业主移交竣工图； 5.2 QC部负责: 接收并审查工程处提交的质量计划及记录单、设备维护报告、设备标牌清单，审查合格后向文件中心移交； 向文件中心提交不符合项报告(NCR)清单及文件原件； 向文件中心提交NDE胶片清单 单独向业主移交NDE底片； 5.3 施工经理部(CMD)负责： 更新并向文件中心提交EESR文档所需系统机务、电气竣工流程图或电气界限清单； 审查文件中心改图工程师绘制的竣工图纸； 负责批准仪表管最终竣工图。 5.4 计划部(PS)负责： 系统EESR文档编制前将有关的FW/OT及AWN/PWN列入施工计划，并进行跟踪清除； 编制并向文件中心提交EESR文档收尾工作清单。 5.5 各工程处负责： 在部分EESR说明书签字后按要求将该部分EESR界限内的设备维护记录(如有)报QC部审查； EESR文档编制前1个月，将签字齐全的质量计划和质量记录报QC部审查； 在EESR收尾工作和遗留项工作完成后，及时将相关记录单提交QC部； 总工或施工经理负责EESR文档的审查和小口径竣工图的批准； 项目经理负责EESR文档的批准。 程序 6.1 EESR文档的编制 收尾、遗留项工作、AWN工作的清除/关闭 EESR文档编制时，收尾、遗留和AWN工作的关闭率原则上应达到90％以上； 收尾工作和遗留项工作完成后在FW/OT清单上签字时，QC部应同时向文件中心移交有关的记录单(如有)。如有记录单，应在清单备注栏注明附记录单页数，同时在记录单上应注明该记录单属于收尾和遗留项工作清单中的哪一条； FW/OT类的AWN工作，新产生的记录单随FW/OT。 SEPC内部EESR质量文件移交 质量文件移交应遵循以下手续： 移交人应将文件按编号顺序整理好，并填写文件移交审查