电子文件控制程序.doc

深圳乐丰精密五金有限公司SHENZHEN LEFENG PRECISION MOULD PARTS CO.,LTD. Document Number 文 件 编 号 Revising Dept. 制订部门 Date 制订日期 Rev Page 页码 总经办 2011/07/03 A0 Page 1 of 7 Title 名称 电子文件资料控制程序 文件修订履历表 Rev. 版次 Issue/Ecn. 发行/更改日期 Modified out-line 更 改 之 摘 要 A0 2011/07/03 新版发行 此文件自批准发行之日起生效实施. 文件修订履历表可另添附页 Revised by 制/修 订 章样成 Reviewed by 审 核 Approved by 批 准 目的 。 范围 。 权责 定义 Word、Excel 等），不限制使用权限，由网络管理员安装或授权安装使用。 4.5专用软件：指本公司所辖范围内使用的企业集成管理系统,本项目由管理部依其职责限定用户的[使用权限]（CAD/SPC/ProE） 7)档案异动（复制、删除、移动）作业。 6.流程： 6.1电脑软件管理流程： 流程 权责单位 相关说明 使用表单 各电脑用户 各软件新增与修改内容记录 [软件新增与修改申请表] 各部门长 各部门长审核是否执行 总经理 电脑工程师 评估不合格退件回各部门 部门长 电脑工程师 回应预定完成时间 电脑工程师 依申请安装软件 电脑工程师 各电脑用户 电脑工程师安装的软件经测试OK后，由电脑工程师教育训练各电脑用户 电脑工程师 各电脑用户 在教育训练后各电脑用户在电脑工程师的督导下上线操作。 6.2电脑上线作业流程： 流程 权责单位 相关说明 使用表单 电脑用户 相关的电子文件资料由用户自行输入电脑存储，如需修改的电子文档应提交[电子文档修改变更申请]。 [电子文档修改变更申请] 电脑用户 在资料输入电脑后资料出现异常情况 电脑工程师 对异常的资料进行分析作出相应的计划，然后异常的资料进行调整 电脑工程师 对所有的档案备份，然后进行调整 [电子文件资料统计表] 电脑工程师 电脑工程师每天对【公司网络系统】的所有资料进行维护，其它资料每两周进行维护 6.3权限开放管理流程： 流程 权责单位 相关说明 使用表单 各电脑用户 相关软件在使用权限需增加 [权限开放申请表] 各部门长 部门主管审核总经理批准是否开放权限 电脑工程师 电脑工程师对电脑用户的权限作相应的调整 电脑工程师 由电脑用户测试所开放权限是否达到要求 电脑工程师 将开放权限的程式记录于［权限记录开放表］，供以后查询 [权限开放记录表] 7.作业内容： 7.1电脑软件管理： 7.1.1软件新增与修改申请及审核：各部门负责人或电脑用户在使用过程中发现缺少电脑软件或电脑软件需要修改时，填写［软件新增与修改申请表］并由主管部门审核总经理批准是否执行。 7.1.2软件可行性评估： (1)由总经理和各部门长，电脑工程师对用户新增／修改电脑软件的要求进行讨论分析是否可行。 (2)软件可行性评估依下列原则进行 1)是否可以提高现行作业效率：如简化，合并等。 2)是否可以取代人工作业： 如统计，整理等。 3)是否为实际业务需要。 4)对其它软件，资料库的关联程度如何。 5）是否符合法律法规 7.1.3软件方案检讨： (1)在通过可行性评估后，由电脑工程师向各部门长汇报对新增修改的电脑软件的总体规划，并回应预定时间。 (2)软件方案，须考虑以下原则： 1)流程的建立。 2)资料输入，输出的格式与内容。 3)使用权限。 7.1.4安装软件：电脑工程师按各软件新增与修改内容的要求进行安装并测试。 7.1.5软件测试：在电脑工程师完成软件后，经电脑用户加以测试软件试运行是否有误。 7.1.6电脑上线训练及上线作业 (1)电脑工程师安装的软件经测试OK 后，由电脑工程师对电脑用户进行教育训练。技术软件须要有专业人士或软件开发公司进行培训。 (2)完成训练后各电脑用户初次作业在电脑工程师的督导下进行电脑和式样的操作。 7.2电脑资料的管理 7.2.1输入资料 (1)企业管理系统资料：按需求依软件画面提示输入。 (2)相关的电子文件资料由用户自