P14生产管理程序(附件3).docVIP

范围和目的 定义 责任 程序NO 流程 补充说明 责任部门 按《APQP先期的产品质量策划程序》执行 — 2 按《人力资源管理程序》，特别岗位人员的资格 生产部 综合部 3 按《设施设备管理程序》、《工装管理程序》、《检测设备和实验室管理程序》执行 生产部 技术质量部 4 为生产提供控制计划、工艺规范、技术规范、作业指导书、检验规范 技术质量部 5 本公司的电镀过程属于特别过程，需要实施电镀过程确认；由主导，、、关联人员参与；一般情况下每半年确认一次，根据过程结果的反馈也可临时组织实施确认；确认时应保留确认记录，发现过程应及时实施纠正和预防措施。 6 销售部将可执行的订单提交给生产部 销售部 生产部 7 当发生紧急情况影响准时交付产品给顾客时，按《交付应急管理程序》 — 8 生产部按顾客订单编制顾客来料明细【6.2】、生产计划【6.3】，或按变更通知调整生产计划 生产部 9 销售部与顾客联系电镀件，仓库为车间准备其他使用材料 销售部 仓库 10 生产部门对各项生产条件进行验证，确认是否具备电镀实施的条件，实施作业准备验证【6.4】可行时实施过程能力研究来确认生产准备情况 生产部 11 按工艺文件设定电镀参数、按作业指导书实施电镀操作、记录电镀参数、验证工艺参数、收集数据实施监控，按《标识追溯和产品防护程序》标识产品和防护产品，作业人员应按要求实施自检；及时记录重要的事项，如设备工装模具变更或维修、工程更改日期（含顾客工程规范更改实施日期）等；按要求对制造过程实施过程检验；对汽车产品的制造过程监控，如控制计划、工艺文件、指导书、FMEA等的执行，并确认制程能力是否满足PPAP的批准要求，可行时现场使用控制图，发现过程能力不足或过程不稳定应实施反应计划；必要时实施100％检查；发现控制计划、工艺文件、指导书、FMEA等不符合现场时应通报编制部门，由编制部门组织实施评审修订。 12 操作人员实施过程检验自检，检验员实施过程检验，执行《检验和试验程序》 生产部 技术质量部 13 继续11的下一电镀工序 生产部 14 执行《检验和试验程序》 技术质量部 15 按顾客指定的方式包装或放置产品，并按《标识追溯和产品防护程序》标识产品和防护产品 生产部 16 按《交付和服务控制程序》执行 — 17 按《不合格品控制程序》执行，并按《标识追溯和产品防护程序》标识不合格品，防止误用不合格品 — 生产过程异常处理 生产部和应每班安排确保符合要求的管理责任者（包含的检查员管理者，也包含以上管理者）作业人员应及时向责任管理者报告异常情况；有权要求停止生产，直到问题解决后方可恢复生产，以确保产品符合要求引用文件 序号 编号 名称 备注 5.1 ISO 9001 质量管理体系－要求 条款 5.2 ISO/TS 16949 质量管理体系－汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001的特别要求 条款 5.3 P03 人力资源管理程序 本公司自编文件 5.4 P04 设施设备管理程序 本公司自编文件 5.5 P05 APQP先期的产品质量策划程序 本公司自编文件 5.6 P22 交付应急管理程序 本公司自编文件 5.8 P08 合同和订单评审程序 本公司自编文件 5.9 P12 工装管理程序 本公司自编文件 5.10 P15 产品交付和服务控制程序 本公司自编文件 5.11 P16 标识追溯和产品防护程序 本公司自编文件 5.12 P11 顾客财产管理程序 本公司自编文件 5.13 P20 不合格品控制程序 本公司自编文件 5.14 P21 纠正预防和持续改进控制程序 本公司自编文件 5.15 — 控制计划 本公司自编文件 5.16 — FMEA 本公司自编文件 5.17 — 工艺流程图 本公司自编文件 5.18 — 作业指导书 本公司自编文件 5.19 — 检验规范 本公司自编文件 表单和记录 序号 编号 名称 记录保存在 F-P14-01 顾客来料明细 生产部 6.2 F-P14-02 生产计划 生产部 6.3 F-P14-03 锌合金自动线锌块更换记录表 生产部 6.4 F-P14-04 锌合金自动线纯水监控记录 生产部 6.5 F-P14-05-01 锌合金自动线（电镀）槽液分析报告 生产部 6.6 F-P14-05-02 锌合金自动线（热脱脂）槽液分析报告 生产部 6.7 F-P14-06-01 锌合金自动线溶液控制表-热脱脂(1次热脱) 生产部 6.8 F-P14-06-02 锌合金自动线溶液控制表-超声波(2次热脱) 生产部 6.9 F-P14-06-03 锌合金自动线溶液控制表-热脱脂(3次热脱) 生产部 6.10 F