危害物质管理规范.docVIP

XX电子科技有限公司 作业指导书 文件编号：WO-QC-017 版 号A/0 标题 危害物质管理规范 页 码：1/4 程序目的 为配合市场需要及满足国家（地区）国际法律法规、客户需要。。 适用范围 用于供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及出货等环节的危害物质管制过程. 引用文件 3.1标识与追溯管理程序 3.2不合格品控制程序 3.3产品召回管理程序 3.4危害物质变更管理程序 主要职责与权限 品质部：负责对进料、制程、出货过程对产品有害物质进行有效的控制,确保产品符合HSF要求. 采购部:负责执行供应商调查,要求与联系供应商HSF管理有关事项,及供应商的沟通,审核等工 作. 制造生产部:对HSF产品之生产过程做制程管制. 程序内容 5.1供应商选择与评估: 5.1.1选择和评估供应商时,采购应该将本文件要求提供给供应商,要求供应商对制程或产品先进行自我评估. 5.1.2 采购人员在对供应商进行初步评价时,需首要考虑供应商所提供的产品和服务是 否符合国家(地区)国际的法律法规和安全要求,对于有毒品、危险品或有特殊要 求的，是否符合《危害物质管制标准》要求,并需提供相关的有效的证明文件。 如不符合或不能提供有效的证明文件,则不能列入合格供应商,不可对其进行交 易。 5.2 送样与承认 5.2.1如公司有样品需求时, 采购需特别指出依《危害物质管制标准》内容进行管控. 5.2.2工程师及品管在做外购产品评估时,要评估产品的各项物质成分的含量是否符合《危害物质管制标准》内容，并要求供应商提供相关证明资料,例如第三方测试报告,及材 XX电子科技有限公司 作业指导书 文件编号：WO-QC-017 版 号A/0 标题 危害物质管理规范 页 码：2/4 质证明，必要时送第三方检测机构进行验证，确保样品符合环保要求。 5.2.3若供应商未提供相关环保证明资料则不与其承认,承认合格之样品连同资料交品质部保管以做量产时检测之依据。 5.3 签定《环境管理物质不使用保证书》 与供应商签定《环境管理物质不使用保证书》，从而确保其责任与义务能够有效被执行。 5.4采购管理 5.4.1采购应将此份文件发出给供应商向供应商宣导我公司的产品HSF要求并要求其签署 《环境管理物质不使用保证书》及提供第三方产品测试报告. 5.4.2采购收到《环境管理物质不使用保证书》及第三方检测报告后,应该复印一份交品质部,由品质部归档保存, 以备后用. 5.4.3当供应商有原材料,生产工艺,或制程等变更时,需递交《变更申请书》,经我司同意后方可变更,凡影响到产品HSF要求时,采购应该要求供应商再次提供《环境管理物质不使用保证书》及第三方检测报告,如供应商未提供,则不可进行交易. 5.5进料管制 5.5.1新供应商、新产品首批来料、供应商有产品变更或制程变更、有影响到产品HSF要求时,IQC应该确认供应商是否提供有《环境管理物质不使用保证书》及第三方检测报告,对于未签订《环境管理物质不使用保证书》，或未提供第三方检测报告(每一年提供一次)，则不可收货直至提供相关资料到齐为止. 具体参见《HSF进料检验作业程序》。 5.5.2 IQC进料检验时,具体检验方法依据相关的原材料检验标准执行, 当供应商提供报告之测试值接近《危害物质管制标准》警戒值时，需进行再次验证，验证方式可采用送外检验或送第三方检测机构检测。 5.5.3 IQC需确认交货厂商是否为合格供应商,并以取得相关的样品评估资料.如未取得检验的相关资料,需及时报告品质部经理,不得擅自进行检验及判定. 5.5.5 所有原材料供应商均需提供《环境管理物质不使用保证书》及第三方检测报告.否则不可收货. 5.6制程管制 5.6.1工程部在试样时应防止有害物质混入产品或制程,在检验标准中明确规定并教导员工如何作业. 5.6.2在制程中使用之生产辅助材料,必须经过验证后方可使用，由IPQC填写的《制程HSF检查清单》内容进行管控。 XX电子科技有限公司 作业指导书 文件编号：WI-QC-017 版 号：A/0 标题 危害物质管理规范 页 码：3/4 5.6.3 制造生产部员工应该严格依据作业指导书作业,不允许违规操作. IPQC应稽核制程，并 确认是否违规操作。 5.6.4 现场使用的物料,IPQC需确认是否经过检验合格,物料摆放、标示、批号是否依据《标识 与追溯管理程序》,便于物料识别及追溯。 5.7 出货管制 出货验证,出货时OQC人员要检验产品的外观、性能，不同产品每年需抽样送有资质的检测机构检测有害物质含量,检测结果同出货检验报告一同存档保存. 5.8 产品H