经营计划与绩效目标办法.docVIP

PAGE PAGE 11 更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区 莱州市XX机械有限公司作业文件 文件编号：JT/C－5.3G－001　　　　　　 　版号：A/0 经营计划与关键过程绩效 评价办法 批准：　　　　　　　　　 审核：　　　　　　　　　 编制：　　　　　　　　　 分发部门：　　　　　　　　　　　　分发号：　　　　　　 2006年11月10日发布　　　　　　　2006年11月15日实施 经营计划与关键过程绩效评价办法 JT/C－5.3G－001 1目的 对经营计划和过程运行绩效的计算公式规定相应的操作办法，并使之规范化，以达到正确评价经营计划和过程绩效的目的。 2适用范围 适用于公司经营计划和过程绩效的管理与评价。 3 职责 3.1 办公室根据公司总的发展要求，提出《经营计划编制大纲》，提交管理者代表批准。并检查、督导和验证经营计划的执行情况。 3.2 各部门根据《经营计划编制大纲》，编制本部门相应的经营计划，规划出各自的过程绩效目标。 3.3 管理者代表适时地组织各部门对经营计划中规定的关键性过程绩效目标进行评审，并将评审的结果提交管理评审。 4经营计划的管理 4.1 经营计划的提出的依据 1）当前和未来顾客的期望以及汽车行业发展的趋势； 2）总经理根据公司发展的需要提出战略方针、目标； 3）收集同行业和竞争厂家的数据和信息，以及本公司绩效数据分析的结果。 4.2 经营计划应包括的内容： 4.2.1 财务项目 1）销售收入目标； 2）利润目标； 3）成本目标； 4）质量成本目标。 4.2.2　与市场相关的事项 1）市场开发目标及策略； 2）市场占有率目标； 3）服务计划。 4.2.3　生产目标 1）产量目标； 2）品种发展目标。 4.2.4　技术目标 1）设备更新、改造、维修计划； 2）工装的更新改造计划； JT/C－5.3G－001 3）新产品制造开发计划； 4）工艺开发改进计划； 5）过程能力和效率改进计划。 4.2.5 质量目标 1）年度质量目标； 2）体系运行目标。 4.2.6 人力资源开发目标 1）人力资源发展目标； 2）培训及能力开发计划。 4.2.7　实现上述目标的资金、职责和措施方面的安排。 4.3 经营计划的制定 4.3.1 经营计划中与市场/顾客或供方有关的内容由供销 4.3.2 经营计划中与财务相关的内容由财务 4.3.3 经营计划中与技术项目有关的内容由 4.3.4 经营计划中与人力资源开发项目有关的内容由 4.3.5经营计划中与生产项目（包括产量、品种、设备、工装）有关的内容由生产 4.3.6 经营计划中与体系运行有关的内容由 4.3.7各部门编制的经营计划交 4.3.8 经营计划正本由 4.4 经营计划的执行与考核 4.4.1 各职能部门负责经营计划中相关内容的实施。其中， 4.4.2 经营计划经批准后，由 4.4 4.4 4.4 绩效考核的依据。 4.4.6 JT/C－5.3G－001 以足够的权力，运用经济考核等手段，以保证经营计划的实施。 4.5 经营计划的修改和更新 4.5.1各部门对经营计划内容有更改需要时，应向总经理提出申请，经总经理批准后由 4.5 季度组织各职能部门对经营计划的实施进行评议，需调整的事项，经总经理办公会议决定后修改经营计划。 4.5 4.6 经营计划及其执行情况的有关资料按《质量记录控制程序》的要求，由办公室负责保存。 5 关键绩效目标的建立 5.1 公司经营计划按绩效管理的要求，对各部门按其分工的职责不同，建立KPI（Key performance indicatorszh 中文：关键绩效指标）体系，纳入经营计划管理。 5.2 公司KPI体系模式见图1 组织目标 组织目标 系统目标系统目标 系统目标 系统目标 部门目标部门目标部门目标部门目标 部门目标 部门目标 部门目标 部门目标 JT/C－5.3G－001 5.3公司各部门承担的关键过程绩效指标如表1所示 表1 部门 指标（过程）侧重 指标名称 办公室 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 现场文件有效率、 质量记录清单准确率 综合办 经营计划－目标 经营计划达成率 过程绩效目标实现率 8.2.2内部审核 体系审核符合率 8.2.3过程的监视和测量 体系运行过程符合率 8.4数据分析 数据传递/上报及时率 8.5改进 不符合项纠正完成率、不符合项预防措施实施率、不符合项关闭及时率 7.4.1采购过程 供方业绩评价合格率 供方体系开发实现率 7.4.3采购产品的验证 材料采购合格率、采购交付准时率、退货率 政工部 6.2人力资源 培训计划完成率、培训合格率、特殊岗位人员资格认可、员工满