经营业务计划.docVIP

芜湖奇瑞科技有限公司 芜湖莫森泰克汽车科技有限公司 2005年度经营业务计划 目 录 销售计划――――――――――――――――――――――――1 生产计划――――――――――――――――――――――――2 质量计划――――――――――――――――――――――――3 采购计划――――――――――――――――――――――――4 人力资源计划――――――――――――――――――――――5 安全计划――――――――――――――――――――――――6 投资计划――――――――――――――――――――――――7 技术开发计划――――――――――――――――――――――8 成本计划――――――――――――――――――――――――9 财务计划――――――――――――――――――――――――10 编号：MT/R.504.01.A/0 销 售 计 划 编号： MT/2004.12.01 序号 具体项目 目标值 责任部门 相关部门 完成期限 监测频次 1 销售目标 奇瑞市场： S11摇窗机： 56400 件； A21天窗： 5000 件。 B14天窗： 1200 件。 生产部 工程部 采购部 综合部 品管科 一年 一年 外部市场： 着手开发。 市场部 综合部 ――― ――― 2 市场营销计划 参加各类车展 市场部 总经理 ――― ――― 上海大众 市场部 总经理 ――― ――― 江淮汽车 市场部 总经理 ――― ――― 南京福特etc 市场部 总经理 ――― ――― 3 销售活动计划 参加各类车展 市场部 总经理 ――― ――― 奇瑞汽车 市场部 总经理 ――― ――― 上海大众 市场部 总经理 ――― ――― 江淮汽车 市场部 总经理 ――― ――― 南京福特etc 市场部 总经理 ――― ――― 编制 审核 批准 编号：MT/R.504.01.A/0 生 产 计 划 编号： MT/2004.12.02 序号 具体项目 目标值 责任部门 相关部门 生产能力 产品合格率 上线退件率 PPM 售后退件率 PPM 劳动 生产率 产品 可靠性 完成 期限 监测 频次 1 S11摇窗机 56400 件 生产部 工程部 采购部 综合部 品管科 满足目标值 99.5％ ≤100 PPM ≤100 PPM 2000 辆/人.年 99.8％ 一年 一年 2 A21天窗 5000 件 生产部 工程部 采购部 综合部 品管科 满足目标值 99.5％ ≤100 PPM ≤100 PPM 500 辆/人.年 99.8％ 一年 一年 3 B14天窗 1200 件 生产部 工程部 采购部 综合部 品管科 满足目标值 99.5％ ≤100 PPM ≤100 PPM 500 辆/人.年 99.8％ 一年 一年 编制 审核 批准 编号：MT/R.504.01.A/0 质 量 计 划 编号： MT/2004.12.03 序号 具体项目 小项目 目标值 责任部门 相关部门 完成期限 监测频次 1 试验检验费 S11摇窗机 20000元 工程部 品管科 综合部 市场部 一年 一年 A21天窗 50000元 工程部 品管科 综合部 市场部 一年 一年 B14天窗 50000元 工程部 品管科 综合部 市场部 一年 一年 2 一次交验合格率 S11摇窗机 95％ 工程部 生产部 综合部 市场部 2005年2曰 半年 A21天窗 90％ 工程部 生产部 综合部 市场部 2005年5曰 半年 B14天窗 90％ 工程部 生产部 综合部 市场部 2005年8曰 半年 3 外协件PPM S11摇窗机 ≤100PPM 品管科 采购部 工程部 综合部 2005年2曰 半年 A21天窗 ≤200PPM 品管科 采购部 工程部 综合部 2005年5曰 半年 B14天窗 ≤200PPM 品管科 采购部 工程部 综合部 2005年8曰 半年 4 质量体系建设 ISO9001：2000 质量管理体系实施 2005年8月底前通过ISO9001：2000质量管理体系 总经理 工程部 品管科 综合部 采购部 生产部 市场部 2005年9月 半年 ISO/TS16949：2002 质量管理体系实施 2005年12月底前通过 ISO/TS16949：2002 质量管理体系 总经理 工程部 品管科 综合部 采购部 生产部 市场部 2006年1月 一年 ISO14000：1996 质量管理体系 暂时不建立 ――― ――― ――― ――― 编制 审核 批准 编号：MT/R.504.01.A/0 采 购 计 划 编号： MT/2004.12.04 序号 具体项目 小项目 数量 目标值 （采购成本） 库存