管理内审检查表管理层.docVIP

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2018-06-06 发布于天津
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管理内审检查表管理层

SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司 SUNWAY 内审检查表编号： 200502 表号：001 受审核部门管理层部门负责人曹总/贾厂标准条款检查内容检查纪录评价 4.1 总要求 1/.查看公司是否建立及保持环境管理体系而制定有环境手册及对相关体系要求制定程序进行描述。 4.2 环境方针 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 4.4.1 组织结构和职责 1/.为实施有效的环境管理,是否规定了有关的作用、职责与权限并将其文件化？ 2/.查看组织结构的设置情况和相关职责的规定. 3/.最高管理者是否任命了管理者代表? 4/.是否赋于管理者代表根据标准建立、实施并保持EMS的作用、职责和权限? 4.4.4 环境管理体系文件 1/.是否建立并保持了用电子或书面形式描述EMS的核心要素及其相互作用的信息? 2/.是否建立并保持了查询文件的途径,及相关途径是否符合环境管理体系文件管理规定的要求? 内审员日期内审组长日期 FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。 SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司 SUNWAY 内审检查表编号： 200502 表号：002 受审核部门管理层部门负责人曹总/贾厂标准条款检查内容检查纪录评价 4.6 管理评审 1/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性，而按其规定的时间间隔对EMS进行了评审？是否由最高管理者负责主持评审? 2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化? 3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素？内审员日期内审组长日期 FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。