管理内部审核报告.docVIP

PAGE PAGE 4 05年度后勤集团质量管理体系内部审核报告 编号：NDHQ/QR-8.2.2-05 NO:  1. 审核日期 2005 年10月18日～2005 年10月21日 2. 审核目的 评价后勤集团认证后质量管理体系运行的符合性、有效性，迎接05年11月的监督审核。 3. 审核准则 ■ GB/T19001-2000 《质量管理体系 要求》 ■ 质量手册（A/0版）、程序及相关体系文件、质量文件 ■ 国家有关法律、法规、标准，及其它相关方要求 4. 审核范围 后勤集团质量管理体系覆盖范围内，除监理公司外的所有部门、区域，和所有服务项目、服务过程； 审核取证期限：自2004年11月25日至审核时止; 审核条款：涉及 GB/T19001-2000中的全部条款 5. 审核组成员： 共22人，分成11个审核小组，其中； 审核组长：张东建（管理者代表兼） 副组长：刘国刚 组 员: 芮华 张玉琴 陈士诚 张华 王德富 费东红 徐小波 曹文涛 聂守宏 沈进华 黄巧玲 吴端阳 洪双春 陶国华 叶怡 吴飞 刘辉 黄明 郁尚翠 韩晓丹 6．现场审核情况概述： 本次审核按质量手册8.2.2条款《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。 审核人员分成11个审核小组，各小组按要求分别编制了“检查表”；内审计划事先也送达受审核部门。 审核组在各部门配合下，按审核计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的质量记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括集团领导、各中心领导层及有关职能部所等11个部门。 审核员发现的不合格项已向受审部门有关人员指明，并由他们确认，审核员还就不合格项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次审核共提出《不合格报告》共12份，其中11项一般不符合，1项严重不符合，涉及条款有7条；具体分布见附件1《不符合项分布表》。 7．对质量管理体系有效性的综合评价： a. 最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行其承诺，管理职责明确，重视并参与对质量管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。但个别职能部门质量活动和人员中有责任不到位的情况。 b. 建立的质量方针和质量目标适合于组织的特点，体现了以顾客为关注焦点，并在组织内得到沟通和理解，质量目标具有可测量性；但部分中心质量分目标的适宜性需进一步修改，并应对测算方法作进一步明确； 8、质量管理体系文件的建立和实施经现场审核表明，其适宜性、充分性和有效性基本满足要求；各中心质量体系文件基本能适应各自的行业需求。但在本次内审中仍发现一些存在问题； a. 尚有部分部门对某些过程职责未能在文件中明确规定； b. 有些程序未能完全按要求实施，或虽已实施，但却未能提供完整的证据和记录； c. 各中心对质量手册中的程序文件，未能对其作适合本中心操作的相应的展开、细化和相应规定，使程序的实施带来了困难。 d. 部分记录表格的填写图省事，不完整，影响可追溯性；现场还存在未纳入体系控制的记录表格现象。 9、关键特性、重要／特殊过程、活动，其人力资源的能力、意识和培训，基础设施的确定、提供和维护，工作环境达到产品所需的要求等基本适宜、有效，能为实施、保持并持续改进体系有效性，满足顾客要求及增强顾客满意程度提供保证。 10、产品／服务、过程质量的符合性，满足顾客、适用法律、法规和预期用途的要求及质量稳定。 a.产品/服务的采购过程符合规定要求，确定并实施必要的验证活动基本满足要求。但采购产品的采购信息还存在不严谨的现象； b.在产品/服务实现过程中的过程和产品监视和测量活动,基本符合策划安排，提供记录表明产品/服务实现符合接收准则； c.国家、地方、行业监督检查情况合格； d.发生过一般的顾客投诉，进行了及时有效地处理；顾客申／投诉和反馈的质量信息及处理表明顾客对产品质量满意。 11、内审的策划、间隔和实施范围、深度及验证是适宜的； 12、纠正、预防措施对防止不合格再发生基本满足要求。 13、集团能通过对产品、过程的监视和测量，不合格品控制，内审、管理评审，纠正、预防措施，数据分析等有系统的获得与产品质量有直接关系的信息，进行分析并用于持续改进质量管理体系的有效性。但各中心存在缺少明文规定获得和利用有关信息的方法，或没有按规定的方法付诸实施的需要改进的现象。 13、审核结论： a) 集团建立并已正常运行一年的质量管理体系基本满足GB/T 19001-2000标准的要求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务。 b) 集团文件化质量体系基本得到实施，发展趋