物流部库存制度.docVIP

HYPERLINK /softdown/admin/editsoft_h.asp?id=103239classid=2Nclassid=189page=5ztype=1%20cataloge=1%20 物流部库存管理制度 目的：规范库房的管理，合理利用仓储资源，保障公司生产制造与财产安全。 适用范围：公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房的管理。 适用单位：所有库存。 职责： 4.1、记帐人员：认真、仔细登录每笔物资的出入单据，依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据， 做到帐卡物数据一致；协助库管人员对库存物资进行收发和摆放、数量的整理；根据制度规定监 督一切违纪行为。 4.2、库房管理人员（以下简称库管员）：认真、仔细的按作业流程收发每单据物资，做到单据数与实 物数一致；根据生产工作所需，按部门主管的摆放规划随时对库存物资进行摆放调整；按规定监 督进、出库房的人员；对涉及到安全或摆放不合理的地方提出建议。 4.3、部门主管人员：详细、合理的对库房所存放物资进行摆放规划，随进调整；监督记 帐人员、库管员日常工作的开展；因工作所需协调、配合各部门工作的开展。 内容： 5.1、工作纪律 5.1.1、严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。 5.1.2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。 5. 1.3、未经部门主管和以上人员许可，不得私自将库房内物资带出库房或公司。 5.1.4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、 用电安全隐患。 5.1.5、每库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库 房应安排人员留守。（遇车间加班的情况适用） 5.1.6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。 5.1.7、除相关物资的计划、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需 出入库房外，其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。 5.1.8、为方便工作的开展，对以下情况作相应规定： 、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件的，由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货（由物流部安排成品、零部件的装卸），其购买人员一律安排于销售部内等候，不允许进入公司任何库房内。 、涉及到有客商（二级经销商、用户、维修站人员除外）或国家行政部门人员需要参观库房的，必须有1-2名公司人员陪同。 、因货物的出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房的，质检部必须安排相应质检人员全程监督。 5.2、物资存放管理 5.2.1、物资的存放应以存取方便、不破坏物资自身质量为原则。根据部门主管人员存放规划各单一 物资间应有有效的防护措施。 5.2.2、保证物资摆放的整齐、美观，及时调整、消除一切影响整齐与美观的不正常因素。 5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌，标识牌内容应包括公司名称、库别、类别、编号。 5.2.4、库房物资的存放，以库房为基础，以储物架为单位，以储物架每一存放区域为单元建立物资 储存卡；每种物资储存卡应有物资名称、规格，库、架、区编号、名称（如：01库01架01 区）及存放物资的数量信息。每种物资数量的增减与位置的改变应及时更改储存卡的信息。 5.2.5、每种物资的存放，应建立最小标准包装，以便于存储、取用与数据的核查。 5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施的相关物资，由部门主管人员根据物资特性提出规划，库管员 依据规划要求落实。（须其他部门协作的由部门主管人员协调） 5.3、工作作业流程 5.3.1、物资的验收入库适用于《物资收货入库流程》和《机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程》。 5.3.2、物资的领用、更换出库适用于《物资领用出库流程》和《物资出门管理规定》。 5.3.3、物资的退货：零配件退供应商适用于《退货流程》；经销商退货适用于《经销商退回物资处理流程》。 5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理，适用于《废旧物资处理流程》。 5.4、物资帐目管理 5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清楚。 5.4.2、帐面信息应反映出物资的名称、规格、数量、所属类别、存放具体位置和出入库明细。 5.4.3、物资的实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致，记帐人员与库管员应 以帐目数据为基础不定期核查、核对，对三数不一致的情况及时查找原因，平衡数据（对帐 目数据不能作任何涂改），无法查找原因的及时上报主管人员解决。 5.4.4、帐目的调整于每月25日盘点后对确须调整的帐目，由财务部门人员列出清单，相应物资记帐 人员根据所列清单对相应物资帐目进行调整并加盖调帐印章。 5.4.5、记帐人员以每周星期一和每月2