跃宇商贸基本流程操作说明II.docVIP

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2018-05-09 发布于四川
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跃宇商贸基本业务流程操作说明（一）核心流程（二）其它费用管理流程（三）操作说明（彭）（1）产品收支表[189] 表单名产品收支表[189] 部门财务部操作步骤如下： 1. 在财务系统－出纳管理模块中打开产品收支表的操作窗口； 2. 在主表中输入收据编号 3. 在产品收支表清单中录入产品销售出库单的单据编号，系统自动带出该单据的相关内容； 4. 在下一行的单据编号中输入冲减的单据号，如果收到现金，在摘要中输入“收到现金”，然后在“收入”字段中录入金额； 5. 冲减的余额为“0”后，点击“新增保存”按钮，将单据保存到系统； 6. 单据如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存