陇南白龙乳业有限公司标准化奶牛养殖场建设项目实施方案（可编辑）.docVIP

陇南白龙乳业有限公司标准化奶牛养殖场建设项目实施方案 第四章? 建设内容 4.1基础设施建设 1)兽医防疫室:2间40 m2,每间4m×5m。 2)人工授精室:1间20 m2,4m×5m。 3)隔离舍:1间20 m2,4m×5m。 4)道路修建:场区外道路300m。 5)电路改造:改造场区电路500m,配套购置变压器一套。 6)乳品加工车间:126 m2,6m×21m。 4.2良种引进 引进黑白花良种奶牛5头。 4.3仪器设备购置 1)购置牛细管冻精设备1套。 2)购置防疫器械和消毒设备1套。 3)乳品加设备1套。 第五章 投资概算和资金筹措 5.1投资估算 该项目共需投资60万元,其中: 1)兽医防疫室:40 m2×900元/ m2,计3.6万元。 2)人工授精室:20 m2×900元/ m2,计1.8万元。 3)隔离舍:20 m2×800元/ m2,计1.6万元。 4)乳品加工车间:126 m2×1200元/ m2,计15.1万元 5)道路修建:300 m,每米300元,计9万元。 6)电路改造:改造场区电路500m,计1.5万元,配套购置变压器一套,计5万元,两项合计6.5万元。 7)良种引进:购黑白花奶牛5头,每头1.2万元,计6万元。 8)仪器设备购置:购置牛细管冻精设备1套,计0.7万元,购置防疫器械和消毒设备1套,计0.8万元,乳品加工车设备14.9万元,三项合计16.4万元。 5.2资金来源 本项目属甘肃省生猪、蛋鸡、奶牛标准化规模养殖项目,申请省财政专项扶持资金30万元,自筹配套资金30万元。 第六章 项目实施进度 6.1项目建设期限 本项目建设期为2012年6月-2012年12月。 6.2项目实施进度 2012年6月,项目实施方案编制和项目上报。 2012年7月,项目前期准备、施工设计、招投标等工作。 2012年8-10月,完成房屋建设、道路修建和电路改造。 2012年10?11月,完成设备仪器购进、良种牛引进。 2012年12月,组织申请验收。 第七章? 效益分析 7.1经济效益 本项目建成后,年生产销售鲜奶600吨,出栏公犊牛60头,正常年销售收入313万元,经营成本217.9万元,正常年利润95.1万元 7.1.1经济效益分析依据 1)财务价格:项目主要投入物价格为当地市场价,产出物价格采用市场预测价格。 2)计算期与生产负荷:根据项目实施进度计划,本项目建设期1年,生产期定为16年,计算期为17年,项目经济效益按第3年计算,第5年达产。 3)财务基准收益率:项目基准收益率取10%。 4)其它参数:按规定免征增值税及其附税。 5)建筑工程按20年折旧,设备按10年折旧。 7.1.2销售收入 产品价格根据财务评价的定价原则确定,项目最终产出物为鲜牛奶、淘汰公犊牛等。预测生产初期的平均市场价格分别为:鲜牛奶0.5万元/吨,淘汰公犊牛0.15万元/头。 正常年销售收入为313万元。 11.1.3成本估算 总成本费用估算采用生产要素估算法,正常年新增成本费用为217.9万元,估算如下: 1)混合精料547吨,每吨0.2万元,计109.4万元。 2)干草274吨,每吨0.05万元,计13.7万元 3)青贮料915吨,每吨0.02万元,计18.3万元 4)人员工资16人,每人2.5万元,计40万元 5)水电杂费3万元 6)防疫、医药费3万元 7)销售、办公费10万元 8)年折旧费20.5万元 7.1.4效益分析 正常年项目利润总额为95.1万元。 7.2社会效益 项目建成达产后,每年可向市场供应优质鲜牛奶600吨,向农户提供良种奶牛60头,并提供冻配服务500头,实现良种奶牛生产,使项目区良种率显著提高,常规技术综合配套普及率提升,农民就业增加,实现资源优化配置,有利于产业结构调整,可带动食品加工、饲料等相关产业的发展。 项目可丰富市场供应,繁荣经济,向社会提供大量的优质牛奶,有利于改善人民膳食结构,提高城乡人的生活水平。 7.3生态效益 项目实施将促进人工饲草饲料基地建设,既增加了发展草食家畜的饲草料资源,又提高了土地综合生产能力,改善了农业生产条件,促进草产业的发展和生态环境的综合治理,合理开发利用农业自然资源,有利于农业生态系统良性循环格局的建立和持续运行。 通过农作物秸秆青贮氨化及精深加工处理,可提高秸秆利用率,增加有机肥料的使用,减少农作物对化肥使用的依赖