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* 计划报告书流程-人力资源计划 人力资源部 财务部 工资总额 1 确定各职能管理部门的人工费用 3 制定依据 本年工作计划和编制预算表格 困难及所需支持 集团人力资源部 销售部门 研发部门 生产车间 人工费用预算 4 人工费用预算 4 人工费用预算 汇总人工费用 5 人工费用汇总预算 管理费用预算 管理费用汇总预算 9 人工费用汇总预算 7 是 否 人力资源总量与 结构分析，用人计划和薪酬计划 2 人力资源专项计划 8 在工资总额 ±5％之内 6 * 流程 负责部门 主要工作描述 对应的编制表格 集团人力资源部 集团向本单位人力资源部门下达工资总额指标 — — — 人力资源部门 人力资源部门根据本单位各个车间、职能部门提出的人员需求，作出 用人计划和薪酬计划 — — — 人力资源部门 人力资源部门制定各个职能管理部门的人工费用预算 人工费用预算 销售部门／研发部门 销售部门制定销售人员的人工费用预算，即在营业费用中列支的人工 费用金额； 研发部门汇总在研发经费中列支的人工费用，编制人工费用预算 人工费用预算 生产车间 生产车间将直接人工计划、制造费用汇总预算中的人工费用部门汇总， 编制车间的人工费用预算 人工费用预算 人力资源部门 人力资源部门将上述三类人工费用预算汇总 人工费用汇总预算 人力资源部门 将人工费用汇总预算形成的工资总额与集团下达的工资总额指标进行 比较，如果在集团下达的工资总额±5％范围内，说明测算的工资总额 基本合理，则将此人工费用汇总预算报财务部；如果超出±5％的范围， 则人力资源部必须分析收集汇总上来的人工费用预算，找出不合理的 预算，并要求有关单位重新测算和填报 — — — 人力资源部门 人力资源部向财务部填报本部门的管理费用预算 管理费用预算 工资总额 1 确定各职能管理部门的人工费用 3 汇总人工费用 5 人力资源计划报告书流程说明 人力资源总量与结构分析，用人计划和薪酬计划 2 人工费用预算 4 人工费用预算 4 人力资源专项计划 8 在工资总额 ±5％之内 6 * *