绩效考核-KPI一期工作的的总结.pptVIP

KPI视图的功能 2、系统规划经营业绩，通过选择指标“组合”达到最优 * KPI视图的功能 3、明确关键因素和关键路径，提高管理的有效性 * KPI视图的功能 4、通过可视透明的视图，使个人经验制度化和体系化 * KPI项目工作简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 * KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 1、收集资料 2、建立框架 3、细化分支 4、匹配赋值 5、提取合同 6、编制词典 7、系统维护 * 1、部门组织结构以及人员分布 2、部门规划预算以及分解状况 3、部门业务流程情况描述 4、收集部门各个岗位现有的业绩考核书 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 1、收集资料 * 投资资本 回报率 盈利能力 比率 资产周转 比率 盈利能力 构成 资产周转 构成 现金流 构成 收入驱动分解 毛利驱动分解 费用驱动分解 两金驱动分解 周转驱动分解 －－－驱动分解 第二级 第一级 第三级 第四级－－－－ KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 2、建立框架——“移栽树干” 价值树树干 价值树的前端为“树干”，主要依据杜邦财务模型分解，各本部之间具有通用性，可以直接“移栽” 在每个节点上至少定义三个因素：指标、责任人、目标值 事业（本）部班子成员的职责与价值树的树干应有明确的对应关系，避免责任的重叠或缺位 * 资产周转 构成 存货周转分解 第三级 第四级 是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化KPI成败的关键。 分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。 订货 配货 积压处理 人员1 人员2 人员3 人员4 第五级 第六级 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 3、细化分支——“从树枝到叶片” 驱动因素分解 * 盈利能力 构成 收入驱动分解 第三级 第四级 是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化KPI成败的关键。 分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。 平台1 平台2 平台3 人员1 人员2 人员3 人员4 第五级 第六级 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 3、细化分支——“从树枝到叶片” 责任人员分解 * * * * * * * * * * * * * “一切为了价值创造” * KPI项目工作简述 我们对KPI视图的理解 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 * KPI项目工作简述 项目背景 1，2001年3月至8月，已经完成了KPI体系一期创建工作。总裁室成员、本部、职能总经理以业绩合同方式创建了KPI。KPI管理理念在公司得到传播、认同、积极响应。 2，8月，总裁室提出深化KPI的“1－2－3”方针。 项目目标 通过KPI二期工作，创建全员化的、以价值管理为核心的KPI体系。 项目进度 第一阶段 9月20日前 试点：创建网络业务本部90人KPI体系 总结：一套创建KPI流程、方法和支持工具 第二阶段 10月底前启动 深化：实现公司全员KPI * 网络业务本部试点工作进程 8月14日，组建3人KPI工作指导委员会 8月17日，成立集团经营管理部和CISCO业务管理部的7人工作小组 经营管理部：贺军、张云飞、胡兵、程凯、邵丁 CISCO业务管理部：周茜、张笑箐 8月21日，确定以KPI视图为核心的工作方案并完成KPI草图的主干部分 9月15日，根据网络业务本部业务流程完成对KPI分支的进一步分解 9月20日，小组试点工作总结 KPI项目工作简述——试点 * KPI项目工作简述 我们对KPI视图的理解 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 * KPI体系 KPI体系创建 KPI体系运行 * 关键指标 权重分配 目标数值 评分标准 计算公式 指标口径 数据来源 KPI体系创建要素 KPI体系 KPI体系创建 KPI体系运行 KPI执行报告 经营分析 DSS数据支持 * 关键指标 权重分配 目标数值 评分标准 计算公式 指标口径 数据来源 指标模块 目标模块 规则模块 KPI体系创建要素 KPI体系创建 KPI体系运行 KPI执行报告 经营分析 DSS数据支持 KPI体系 * 关键指标 权重分配 目标数值 评分标准 计算公式 指标口径 数据