电子企业之 供应商稽核与辅导办法.pptVIP

1 供应商稽核与辅导办法 FDT协辅课 杜新兵 2005/11/09 流程 目的 供应商稽核 供应商辅导 1.??? 目的： 1.1稽核供应商管理体系及制程，使之满足FDT需 求之能力 1.2 辅导供应商人员、管理体系持续改进、材料 品质持续提升 1.3 确定评价与重新评价供应商之准则 2.流程 2.流程 3 .供应商稽核 供应商稽核 适用时机: A供应商导入承认时 B供应商于新厂成立/新制造线导入时。 C供应商定期稽核。 备注:依据QSA、QPA针对供应商管理体系进行审核；直材必须进行 3 .供应商稽核 3.1资料提供：供应商必须提供的资料:厂商基本资料表（T-0310102-009-C）、供应商组织图、QCS工程图等 3.2资料审核：SQE针对供应商先行提供之相关资料进行审核, 审核结果NG超过两次,该供应商将被取消稽核资格。 3 .供应商稽核 3.3供方自评：供应商依据 AUDIT CHECK LIST 进行内稽。 备注：(1)QSA部分采用QSA Audit Checklist (T-0310102-009-G)进行； (2)QPA部分据各材料之差异，B/L 采用B/L QPA Audit Checklist(T-0310102-009-H)进行； PWB 采用PWB QPA Audit Checklist (T-0310102-009-I)进行;IC采用IC QPA Audit Checklist(T-0310102-009-M),其它材料以QPA Audit Checklist(T-0310102-009-J)进行评定。 (3)QSA、QPA条文将考量FDT客户(如DELL)audit checklist之要求，进行修订. 3 .供应商稽核 (4) PWB/ BL材料因需求导入无铅制程，PWB QPA Checklist、BL QPA Checklist增加Lead Free Program。 (5) 供应商如只交付有铅材料， QPA中LEAD FREE部分的条款即视为不适用，如要求交付无铅材料，须在LEAD FREE部分得到100%才能通过。 3 .供应商稽核 3.4自评结果审核：SQE对供应商自评结果进行审核,自评结果NG,供应商应重新自评,自评结果NG超过两次,该供应商将被取消稽核资格。 3.5 Audit team 成立：供应商自评结果OK，由SQE组织成立稽核小组，，由采购、工程、品保、产销部门相关人员构成， SQE担当作为稽核小组leader，将供应商基本状况及稽核相关事项对所有稽核人员做详细讲解，明确稽核任务及目的,确定此次稽核行程。 3.6稽核通知：稽核前两周,SQE以邮件或电话形式知会供应商。 备注：供应商应做好相关行程安排（参考附件） 3 .供应商稽核 3.7Audit: (1)?? 首次会议：稽核小组抵达供应商处后,首先与受稽核厂商主管及有关人员召开会议,就稽核计划安排及相关稽核事宜进行探讨。 (2)?? 现场Audit：首次会议结束后,即进入现场稽核阶段,相关稽核人员依Audit Checklist表实施稽核。 (3)?? 末次会议：主要由审核小组与受稽核厂商主管及有关人员召开会议,就稽核结果及发现的缺失项进行说明。 3 .供应商稽核 (4)评分标准/判定：依材料别及上述评价项目选定稽核项目,并制成稽核Check List,以此进行该公司之Audit,再将所选定之项目评等，依该项目之实际现况给分。 a)将评分之计算方法 a.1所选定之项目以0~1分评等，依该项目之实际现况给分 是=1分 否=0分 a.2计算方法: 实际总得分/(稽核项目总数Х1分) 3 .供应商稽核 3.8稽核报告提出：稽核后2个工作日内,SQE提出稽核报告 3.9稽核结果报告书通知 (1)发放稽核缺失改善表：由SQE提出《稽核缺失改善表》(T-0310102-009-B)于供应商,请其就缺失项目进行改善,并提出改善进度。 备注: a)稽核缺失分类:若重大缺失达到两项（含）以上，则稽核结果判定为不合格厂商 3 .供应商稽核 b)重大缺失：指系统面未符合管理体系要求，同时也包含安规方面未完善。重大缺失必须采用8D或CLCA进行回复。