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HSE体系内审计划表
内部审核会议签到表
日期：2013年4月18日
受审核部门：
受审核部门参加人员：
序号 职务/姓名 签到 日期 1 总经理/ 2 管理者代表/ 3 设备科、物资站/ 4 综合办公室/ 5 安全环保科/ 6 总调/ 7 修理厂/
编制：汪家海
HSE体系内部审核计划
内审目的：验证SHE管理是否符合体系要求；
内审范围：SHE管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，重点是28个要素涵盖的内容；
内审依据：SHE管理体系两书一表目标及程序文件
内审日期：2013年4月18日至22日
内审组成员：组长：
成员：
审核工作安排：
1、2013年4月18日-20日：受内审前的准备工作。
2、2013年4月18日上午8:00召开内审小组会。
3、2013年4月18日至21日全天现场内审。
4、2013年4月22晚上编制内部审核报告。
备注：内审员工分工及审核部门的要素见附表
编制：汪家海 日期：2013年4月17日
审批： 日期：
中国石油天然气运输公司西藏分公司
质量管理体系内部审核计划（附表）
序号 受审核的部门 审核成员 涉及要素（ISO9001：2008） 备 注 1 总经理及各部门负责人 全体 首次会议 2 总经理、管代 3 综合办公室 4 总调 5 设备科 6 修理厂 7 安全环保科 8 总经理及各部门负责人 全体 末次会议
编制： 汪家海 审批：
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