xx分公司xx月份经营情况分析表模版.docVIP

( )分公司2012年 xx月经营情况分析 一、经营情况总结分析 1、现场活动业务：本月共举办 xx场建材主场活动， xx场装修团购会，xx个家具专场，xx个建材类专场活动，具体情况如下： 活动日期名称 订单数 网友签到数 商家签到数 备注 9.4第109届主场团购 272 243 37 9.18莱茵阳光专场 7 32 1 9.25帅康专场 8 28 1 总部合同 在商家签到数后增加一列：备注 备注这一列主要填写：有专场未收费的，或总部签订的返点合同，或其它相关的重要信息，如有专场未收费在备注中要写出原因。 活动情况评述： 对本月举行的活动进行评述，活动的效果，活动不足或要改进的地方 2、订单情况： 本月订单共1654 单，预算指标为 1200 单，完成率 137.83 %，本年累计订单 19464单。 本月订单中：主场订单 771 单，专场订单 117 单，家居订单xx单，QBS订单 688单，装修订单 78 单。 本月退订xxx单，退订率： 累计退订xxx单，累计退订率： 月份 预算指标 全部订单 去年同期全部订单 与去年同期增减订单 与去年同期增减% 1 820 1680 1600 80 5% 2 830 1800 2000 -200 -10% 3 2150 4177 4000 177 4% 4 1800 1579 3000 -1421 -47% 5 4300 2812 3000 -188 -6% 6 2160 1656 2000 -344 -17% 7 2370 1972 2000 -28 -1% 8 2160 2165 4000 -1835 -46% 9 1200 1654 2000 -346 -17% 合计 17790 19495 23600 -4105 -17% 月份 主场订单 专场订单 家居订单 装修 订单 服务中心订单 网上订单 本月退单 1 1377 46 0 0 257 2 1526 51 0 0 223 3 2421 316 0 0 1440 4 767 347 42 42 423 5 2050 184 32 32 546 6 1155 52 22 22 427 7 1250 131 13 13 578 8 1334 203 28 28 600 9 771 117 78 78 688 合计 12651 1447 215 215 5182 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合计 主场订单 1377 1526 2421 767 2050 1155 1250 1334 771 12651 主场收入 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 2160000 收入订单比 145 138 91 300 117 216 208 202 363 171 去年主场订单 900 830 2150 1800 4300 2160 2370 2160 1200 17870 去年主场收入 260000 250000 240000 230000 220000 180000 200000 190000 180000 1950000 去年收入订单比 289 301 112 128 51 83 84 88 150 109 订单收入比增减% -50% -54% -19% 134% 129% 160% 148% 130% 142% 57% 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 专场订单 200 300 400 500 600 700 2700 专场收入 20000 30000 20000 30000 50000 70000 220000 收入订单比 100 100 50 60 83 100 81 去年专场订单 100 200 300 100 200 300 1200 去年专场收入 5000 10000 20000 30000 40000 50000 155000 去年收入订单比 50 50 67 300 200 167 129 订单收入比增减% 100% 100% -25% -80% -59% -40% -37% 分析： 本月订单与以前月份对比，重点分析增减原因，分站采取的措施等 这里可以按预算订单与完成订单做一个趋势图 主场、专场订单与收入做一个趋势图 3、招商情况： （1）本月共引进供应商 xx家，本年累计xx家。 月份 1月 2月 3月 4月 5月 合计 新引进供应商 10 1