ER操作作业指导书.docVIP

Change Control Table Rev. No. Change Rationale Amender Date Identification Table Name Position Signature Date Written by: Hui ming Logistic Manager Edited by: Approved by: Dispatch Scope Production, QA, PDD, BDD, OP, Outsourcing, Production Engineering, and Planning 作业流程: 所有出入库单据都必须写入批号（非原材料除外），批号为12位。 进货送检托工送检 操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检入库，入库时检查单据上内容与ERP中是否一致，审核内容包括：订单号、厂家、PART ID、数量，入库原材料相对应的库位是否正确，不一致作相应的基础资料改正，入库数量不能超过订单的5%，对到货信息不准确的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检入库模块的表身备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和入库时间，并保留第三联。 基础资料的修改在系统的操作： 系统(货品资料(货品代号设定。在一般资料对话框中输入品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。 注：1.单据必须有送货人签字，并注明送货时间及卸货时间。 2.操作员入库时根据订单里的预交日入库，先入最近交货期的。 3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。 3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员. 进货送检操作步骤： 进销存→品质检验→入库送检→进货送检→来源单号（订单号）→Part Id→库位→数量→存盘打印。 托工送检操作步骤： MRP系统→品质检验→入库单（送检）→ 托工送检→转入单号 （托工单号）→Part ID→库位→数量→存盘打印。 *重新入库送检 已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新入库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新入库原因，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员入库时在表头备注栏内写明原因，制作单据给保管员。 注：重新入库使用第一次入库时的批号。 目的： 为了规范ERP的操作，避免以人为原因操作的错误，故制定本作业指导。 2. 范围： 验货转单据 质检根据送检单在系统中制作检验单。 1.原料半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。 注：转单据时单据内容不能做任何的修改。 原材料转合格单据操作步骤： 进销存→品质检验→检验单转单据处理→转进货单→依验收单号转进货单→存盘打印。 托外加工转合格单据操作步骤： MRP系统→品质检验→检验单转单据处理→转托工缴库单→依验收单号转进货单→存盘打印。 2.原料半成品检验不合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转验收退回单并打印单据交给相关保管员，保管员找相关人员签字确认将原料半成品退回。 注：单据内容不能做任何的修改。 转原料退货单操作步骤： 进销存→品质检验→检验单转单据处理→检验单转验收退回→依验收单号转退货单→转完后重新存盘打印。 转半成品退货单操作步骤： MRP系统→品质检验→检验单转单据处理→转托工验收退回单→依验收单号转退货单→转完后重新存盘打印。 进货退回托工退回 所有已转合格入库的原料半成品，由于各种原因要求退货的，统一将需退货数量调拨到4442库（进货退回供货商库），保管员将信息统一报给操作员（张国升），操作员在ERP中做出进货退回单或托工退回单并打印单据交给单据管理员（盛林），由单据管理员将单据交接给采购部，采购部安排退货并通知保管员，保管员根据单据信息将原料退回供货商并且单据经各相关人员签字后交由操作员审核出库。 注：单据必须注明退货原因。 进货退回操作步骤： 进销存→进货→进货退回单→原进货单号→ Part ID→库位→数量→存盘打印。 托工退回操作步骤： MRP系统→托外加工→ 托工退回单→原缴回单号→Part ID→库位→ 数量→ 存盘打印。 领料 计划部提前一天下发计划，操作员根据计划部下发的ERP计划分生产线、分仓库打印领料单给相关保管员，并检查打印的是否正确完整，有无打印错误和漏打，保管员严格按照领料单应发数量备货，与生产人员交接后将单据交给相关操作员做审核出库，审核的内容包括：原料批