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工程签证管理制度 第一条 目 的 为了规范XXX房地产开发有限公司（以下简称“本公司”）范围内的项目工程工期签证、工程费用签证管理的合理性、准确性和时效性，为工程造价的确定和控制提供及时、正确的计算依据，特制定本规定。 第二条 工程签证的范围 1.工程施工合同承包范围内的无施工图纸或图纸、资料不全造成的工程量变化的确认。 2.工程施工合同承包范围内的图纸、资料变更造成的工程量变化后确须签证的工程量的确认。 3.因工程施工合同约定的原因所造成工期顺延的确认。 4.因国家、地方法令、法规以及政府行为对工程施工造成影响的确认。 第三条 工程签证的定义 工程签证是我方、承包方、监理单位三方对签证予以计量及确认的一个过程。 第四条 签证单编号 1.工程部收到监理送达的签证单后，工程部负责对工程签证单进行统一编号后再进行审批;签证单编号格式：□□□□-□□□： 1.1第1、2、3、4码代表年月，如2012年6月办理的签证，登记为1206号。 1.2第5、6、7码代表序号，从001、002、003……编起。 第五条 工程部签证管理职责 1.工程部经理（或授权）签收监理公司送达的《工程签证单》（包括原始资料），并确认签证申请的合理性。 2.对于合理的《工程签证单》，由工程部主管工程师召集监理、承包方一同现场取证（超过2万元的签证需通知成本部一起取证）。 3.工程部经理对签证发生原因的合理性及工程量的真实性、准确性负责，在《工程签证审批表》签字确认后递交成本部进行审核。 4.由工程部完成资料整理归档。 第六条 成本部职责 1.成本部负责对《工程签证单》的签证量价进行确认，对签证单的合理性进行审核，并在《工程签证审批表》上签署意见。 2.成本部在审核签证时，如对已确认的工程量有异议，须到施工现场进行工程量确认，现场工程师须配合再次现场取证。 3.成本部须参与2万元以上《工程签证单》的现场取证。 4.成本部负责对签证单进行造价核算，根据每份签证单金额的大小由成本部按签证金额审批权限传至相关领导签字。 第七条 工程签证现场取证作业标准 1.测量工具及方法准确。 2.记录完整清晰。 3.格式符合要求。 4.签字手续齐全。 5.取证及时。 6.成果真实、准确。 第八条 工程签证合理性判断的依据 1.施工合同文件。 2.定额。 3.相关法律、法规。 4.招、投标文件。 5.图纸。 6.技术规范。 7.我方有关文件。 8.批准的施工组织设计及施工进度计划。 第九条 《工程签证单》的内容填写标准 1.《工程签证单》（一式三份）。 2.签证产生的原因须描述真实，原始资料齐全。 3.签证内容须表述清楚。 4.文字清晰、表达准确。 5.内容齐全正确。 6.时间准确有效。 7.审批手续齐全。 第十条 工程签证程序 1.承包方对需签证事件的发生应有计划性，应于事件发生日之前两个日历天内（最迟在发生签证的同时）向监理公司提交《工程签证单》（一式三份）并写明事件发生的原因、签证的依据和签证的费用估价金额。 2.监理公司收到签证单后对签证作出初步判断，并在1个工作日内送交我方工程部现场代表（即工程部经理），工程部经理可授权工程部资料员签收。 3.工程部经理在收到签证单后,在判定签证单合理的基础上确定是否需要现场取证。 4.对需现场取证的签证，我方应立即与监理公司、承包方三方共同现场取证或三方预约取证时间进行取证。 5. 工程部主管工程师负责召集承包方、监理公司取证，造价超过2万元的签证，工程部还须召集成本部预算员一起取证。 6.监理公司、工程部主管工程师、承包方、预算员现场取证确认后在《现场量方记录表》（一式三份）上签字确认。《现场量方记录表》承包方、监理公司、我方各执1份。 7.经现场取证发现签证单数字有误,承包方必须当天修改完毕;由于数字计算复杂等原因，当天取证后不能立即完成修改的签证单，承包方必须在取证后2个日历天内提交修改后的《工程签证单》（一式三份），并附上相关的量方记录。监理公司收到《工程签证单》后在2个工作日内送交我方工程部现场代表（即工程部经理）。如不能在2个日历天内提交修改后的《工程签证单》（包括量方记录），则视为承包方放弃签证。 8.工程部经理收到监理单位递交的《工程签证单》后，工程部经理按程序在2个工作日内办理《工程签证单》审批手续后交成本部进行造价审核。 9.成本部收到《工程签证单》及《签证单审批表》后在3个工作日内审核完毕，并按签证单金额大小或工期签批权限分别呈送分管副总经理、总经理、董事长按权限在1个工作日内签批，并办理盖章手续。 10.我方需在10个工作日内办理好签证盖章手续。 第十一条 工程签证的其他约定 1.所有的签证必须以量的形式进行计量。 2.各部门发现签证存在问题后应立即请示主管领导后重新判定或取证，并追究相关人员的责任。 3.我方