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药业公司企管部工作职责表 部门名称 企管部 分管领导 王辉总经理 编制数 2 在编数 2 负责人 许晓飞 填表日期 201 主 要 职 责 一、负责公司材料的整理汇总，与公司各部门有关的各类集团公司数据、汇报材料、通知、报告的整理工作。 二、生产系统考核方案的制定、修订及月度工资总额考核。 三、负责对综合报表及成本进行审核，并与财务核对、分析公司成本消耗情况； 四、负责卓越绩效管理工作的推进。 五、负责做好与集团公司企管部等部门的衔接工作。 六、负责药业公司制度的整理、下发、汇总。 七、负责协调药业公司各部门工作。 备注 药业公司内控部工作职责表 部门名称 内控部 分管领导 王辉总经理 编制数 2 在编数 0 负责人 填表日期 201 主 要 职 责 一、总体负责制定内部控制管理体系，并组织实施，根据要求制定相应的内控文件和管理流程。 二、根据制定的内控管理制定，对印发的制度文件的执行情况进行监督检查，对于不符合要求的程序文件进行梳理，不按文件执行的要求立即整改。 三、参加公司组织的招标会议，对招标过程进行监督，并做好招标记录。 四、完善价格体系，确保采购价格与中标价格的符合性。对部分供应物资进行不定期价格调查询证，及时掌握市场变化规律。 五、审核采购部采购订单，及时掌握采购价格，规范物资采购的价格体系；把审核通过的采购记录及时进行分析上报。 六、对公司报销凭证的真实性，签批手续的完备性，数字正确性，进行审核并及时上报审核情况，对在单据审核过程中发现的问题提出整改措施。 完成领导交办的其他工作。 备注 药业公司质量部工作职责表 部门名称 质量部 分管领导 刘剑侠常务副总 编制数 53 在编数 49 负责人 吕玉梅 填表日期 201 主 要 职 责 一、质量标准化管理 1、关注与药品质量管理相关的政策法规的变化动态，进行合规性评价；2、负责药事法规及标准化文件在公司的宣贯及培训；3、完成质量\食品安全体系\GMP认证申报和认证年审工作；4、落实与质量相关的食品药品质量安全、产品出口等各业务的制度及标准文件的受控管理。 二、GMP管理 1、接受食品、药品监管和检验部门的业务指导并及时完成其交办的工作；组织制定公司GMP标准文件2、负责公司变更/验证/药品不良反应的归档管理，组织对产品的质量风险控制。3、协助完成客户审计工作；4、组织对供应商的质量审计工作。5、负责顾客质量反馈或投诉的处理工作。 三、产品品质控制 1、负责公司所有成品、进厂原辅包材及生产过程中间体的质量检验及放行。2、及时反映公司产品质量状况；3、负责药品稳定性考察工作。4、负责无水葡萄糖、麦芽糊精出口产品自检报告出具工作；5、督促产品质量考核指标实施； 6、参与公司关联交易产品质量指标的确定，向上级部门提交关联交易产品质量检测报表。 四、质量监督管理1、负责QA监督体系实施与落实工作；2、监督检查GMP/质量/食品安全体系在企业内部执行情况；3、负责公司自检/内审/验证/管理工作； 4、负责不合格品处理管理；5、负责公司药品批记录的归档管理工作。 五、综合管理1、实验室仪器设备、试剂使用安全管理；2、微生物试验用菌种、成品检测用剧毒品的管理；3、药品实时监控系统产品放行；4、配合生产系统实施产品质量提升质量改进工作；5、配合销售系统进行产品市场开拓质量研究工作。6、负责质量分析会的定期组织与召开。 备注 药业公司采购部工作职责表 部门名称 采购部 分管领导 刘剑狭常务副总 编制数 4 在编数 4 负责人 孙平 填表日期 201 主 要 职 责 供应商管理： 1搜集供应商信息，建立供应商信息表，并及时增补更新。 2、对原料、辅料、包装材料等药品生产所用重要物资制定合格供应商目录，建立合格供应商档案； 3、与供应商充分沟通，了解供应商变动情况，及时向供方通告我方各项要求及规章制度； 3、对供应商进行审核、评价； 4、开发新供应商，终止不合格供应商的供货。 二、审核物资请购计划，落实请购物资具体的技术质量要求，执行具体物资采购工作，对采购业务实施跟踪、管理。 三、跟踪、监管供应商的供货质量、供货进度、售后服务等，对购进物资开具相关单据，办理相关收货、验货、入库事宜，对让步接收物资或不合格物资进行处理，并配合质量部与使用单位对供应商供货质量问题及时反馈，查找分析原因并提出整改建议和意见，对供应商不断施加影响，跟踪查看整改情况与供货改善结果，及时对供应商进行审核审计。 四、根据公司规定组织招标工作，编写招标记录评审表，并提请领导审批。 五、起草、制订、签批采购合同，并根据合同约定实施、跟踪和办理相应采购业务；并建立好合同台账，维护好公司利益。 六、整理、审核、签批发票报销手续；根据规程办理发票报销手续的付款、冲账、挂账业务。 七、做好物资采购订单统计，建立采购订单统