西片区经营绩效会议总结5月份汇总.pptVIP

2014年5月份西片区绩效工作汇报 汇报人：王军 主要内容 5月份绩效总结及差异分析 1 6月份重 点 工 作 推 进 计 划 2 说明：1、部门工作计划由部门负责人按周制定并安排传达给部下；2、会议汇报时，汇报上周未完成工作及未完成原因，及本周重点工作，实际完成情况和计划有差异的，进行分析和说明；无差异的不汇报。3、汇报需要在会议上沟通的事宜；4、行政工作可列入周计划总结其他事项中，但不用汇报。 维度 序号 KPI 指标 目标 值 5月完成值 累计完成值 ※差异分析及整改措施 财务 1 物业管理费（启航佳苑） 5月份 物业费：157926.23元 电梯费：65067.27元 垃圾费：12900.6元 临停：28980元 月卡：10175元 水费：3883元 公共照明公摊：5216.03元 装修押金：363000元 装修垃圾清运费：47471.25元 临时出入证：1700元 彩之家：0元 彩网：1076元（空桶押金） 5月份累计： 697395.38元 全年累计7元 1.对欠费户进行上门催费、电话催费，全员催费，努力完成收缴率。 2.严格车辆进出管理，增加临停收入。 3.彩之家房屋出租及彩业建设摆台收入的提高。 4.严格控制成本，减少支出。 5.提升品质环境管理，全员工装、礼仪礼貌、形象，全员线上线下的学习 6.提高彩之家彩网的经营收入 7.加大力度推广APP，并引导业主在线上交易，提升活跃度。 8.小区安全管控，严格把控小区各个出入口，安全责任重于泰山 西片区5月份绩效完成总结 ——财务维度完成情况 项目 A区 B区 A+B合计 物业费 144375.47 13550.76 157926.23 电梯费 59371.09 5696.18 65067.27 生活垃圾费 11983.37 917.23 12900.6 临停停车费 24980 4000 28980 月卡停车费 7205 2970 10175 彩之家房屋诚意金 0 预交水费 583 3300 3883 公共用电 2048.03 3168 5216.03 装修押金 86000 277000 363000 装修垃圾清运费 9915.72 37555.53 47471.25 出入证/工本费 1000 700 1700 彩之家押金 0 0 彩之家租金 0 0 彩网 26 26 彩网娃哈哈桶装水押金 1050 0 合计: 348537.68 348857.7 349907.7 备注；B区自2013年12月30日交房收费半年至2014年6月30日，5月份是盈利的 说明：1、部门工作计划由部门负责人按周制定并安排传达给部下；2、会议汇报时，汇报上周未完成工作及未完成原因，及本周重点工作，实际完成情况和计划有差异的，进行分析和说明；无差异的不汇报。3、汇报需要在会议上沟通的事宜；4、行政工作可列入周计划总结其他事项中，但不用汇报。 维度 序号 KPI 指标 目标 值 5月份完成值 累计完成值 ※差异分析及整改措施 财务 1 物业管理费（金桥国际） 5月份 物业费：51304.95元 电梯费：18827.79元 垃圾费：3130.35元 商铺物业费：50378.31元 商铺电梯费：0元 商铺垃圾费：7501.83元 停车费：2287元 公共用电（电费）：115265.05元 水费：23216.1元 装修费用：12505.68元 5月份累计： 284417.06元 全年累计：1348961.66元 1.历史欠费及物业费的催缴 2.提升品质环境管理，加强全员线上线下的学习落地。 3.提高彩之家彩网的经营收入 4.加大力度推广APP，再创新高，并引导业主在线上交易，提升活跃度。 5.员工服务意识的加强培训 西片区5月份绩效完成总结 ——财务维度完成情况 说明：1、部门工作计划由部门负责人按周制定并安排传达给部下；2、会议汇报时，汇报上周未完成工作及未完成原因，及本周重点工作，实际完成情况和计划有差异的，进行分析和说明；无差异的不汇报。3、汇报需要在会议上沟通的事宜；4、行政工作可列入周计划总结其他事项中，但不用汇报。 维度 序号 KPI 指标 目标 值 5月完成值 累计完成值 ※差异分析及整改措施 财务 1 物业管理费（柏林春天） 物业费：17048.7 元 电梯费： 5062.47元 垃圾费：812 元 （商铺）物业费：3252.42 元 （商铺）生活垃圾费：1084.14元 临停：312 元 电费：1500元 水费： 1000元 装修：35152.54 元 5月份累计： 65224.27元 全年累计：375583.33元 1.对历史欠费电话的催缴 2.严格控制成本。 3.提升品质环境管理，加强全员线上线下的