电缆厂高压车间月份总结及5月份工作计划汇总.pptxVIP

沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory沈阳艾克电缆厂高压车间2013年1-4月份工作总结及5月份工作计划报告人：于泳沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory尊敬的各位领导： 2013年第一季度已经过去，高压车间以推进GS经营管理、及时满足销售定单的需求、产销协调为工作重点，全面开展各项工作，现在由我向大家汇报，高压车间第一季度工作总结及5月份工作计划 请看沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory目录1-4月份GS经营总结一1-4月份工作总结二5月份GS经营目标三5月份工作计划四沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory1-4月份GS经营总结一(一)1-4月份各种经营数据汇总(二)主要GS经营数据目标达成情况及分析高压车间1-4月份销售收入、构成分析1高压车间1-4月份成本支出总结分析2高压车间1-4月份费用支出总结分析3高压车间1-4月份利润收入总结分析4高压车间1-4月份主要GS数据情况分析5高压车间1-4月份框绞工序经营总结6沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory(一)1-4月份各种经营数据汇总沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory(二)主要GS经营数据目标达成情况及分析沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory高压车间1-4月份销售收入、构成分析1单位：元沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory从上图可以看出⑴.1月份预计销售收入9680000元，实际收入7598951.80 元， 比预计目标少收入2081048.20 元⑵. 2月份预计销售收入4840000元，实际收入795036.15 元，比预计目标少收入4044963.85 元，2月份在春节长假中，有22天未生产，所以销售收入少⑶．3月份预计销售收入9680000元，实际收入8286304.56 元，比预计目标少收入1393695.44 元⑷.4月份预计销售收00 元，实际收26 元（含非生产用工收入3780元），比预计目标多收入4252585.26元⑸. 1-4月份预计累计销售收，实际累计收，比预计目标少收入3270902元沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory销售收入构成比例1-4月份高压车间产品销售收入中，高压电缆销售收入67元，占销售总额26%，低压电缆销售收入04元，占销售总额74%单位：元沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory高压车间1-4月份成本支出总结分析2单位：元沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory从上图可以看出⑴.1月份预计成本支出8889160元，实际支出6536334.89 元，比预计目标少支出2352825.11 元⑵. 2月份预计成本支出4444580元，实际支出698589.09 元，比预计目标少支出3745990.91 元⑶．3月份预计成本支出8889160元，实际支出7628407.73 元，比预计目标少支出1260752.27 元⑷.4月份预计成本支，实际支54元，比预计目标多支出4377523.54元⑸. 1-4月份预计累计成本支，实际累计支，比预计目标少支出2982045元沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory高压车间1-4月份费用支出总结分析3单位：元沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory从上图可以看出⑴.1月份预计费用支出442440元，实际支出449438.71 元，比预计目标多支出6998.71元⑵. 2月份预计费用支出221220元，实际支出252621.78 元，比预计目标多支出31401.78元⑶．3月份预计费用支出442440元，实际支出349890.44元，比预计目标少支出92549.56元⑷.4月份预计费用支出774270 元，实际支出458304.62元，比预计目标节省支出315965.38元⑸. 1-4月份预计累计费用支出1880370元，实际累计支出1510255.54元，比预计目标节省支出370114.46元沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cab