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人力资源成本支出（员工工资与保险）费用预算 (表一) 序号 部门 岗位 人数 个人工资 社保 公积金 月成本 年成本 备注 月薪 生活补助 话费补贴 小计 1 办公室 经理 1 6500 1200 600 8300 800 9100 109200 　 2 文员 2 2500 400 200　 6200 500×2 7200 86400 　 3 工程 主管 1 3500 800 300 4600 500 5100 61200 　 4 组长 2 2800 400 200 6800 500×2 7800 93600 　 5 维修、保养员 12 2300 300 150 33000 500×12 39000 468000 6 清洁 班长 1 1800 150 50 2000 500 2500 30000 7 清洁工 10 1200 100 13000 500×10 18000 216000 8 保安 保安主管 1 3300 500 200 4000 500 4500 54000 　 9 保安班长 3 2500 200 100　 8400 500×3 9900 118800 　 10 保安员 19 2200 100 50　 44650 9500 54150 649800 　 11 绿化 绿化工 1 1800 100 1900 500 2400 28800 12 总计 53 　 　 　 　 159650 1915800 　 广州市社保最低标准：单位支出512.94元/月。 2、 工程日常维修保养费用预算(表二) 序号 项 目 　 单位 数目 月平均费用 年/元 计算依据或备注 1 电梯 设备 电梯日常维护 台 4 3333 40000 按10000元/台/年预算 2 电梯年检费用 台 4 1333 16000 按4000元/台/年预算 3 智能化设备 停车场管理系统维护 套 1 300 3600 综合估算 4 视频监控系统维护 项 1 500 6000 综合估算 5 监控中心集成系统 项 1 500 6000 综合估算 6 温感/烟感喷淋头 项 1 833 10000 按80个感应头计算 7 给、排水系统 排水系统维护 项 1 1000 12000 综合估算 8 给水系统维护 项 1 1000 12000.0 综合估算 9 化粪池清吸 项 1 500 6000 综合估算 10 应急供电系统 发电机日常维护 项 1 200 2400 综合估算 11 发电机保养用柴油 项 1 700 8400 按月试运行4次,每月用油100公升预计 12 公共房屋、道路等土建维护 项 1 1000 12000 　综合估算 13 公共区域电气系统、门窗等维护 项 1 1500 18000 综合估算 14 合计 12700 152400 3、员工服装成本支出（表三） 序号 岗位 单价（元/套） 数量 合计 月成本 年成本 备注 1 经理/文员 夏装 300 2×3（套） 1800 3413 40960 服装统一按1年折旧 冬装 500 2×3（套） 3000 2 主管 夏装 200 2×2（套） 800 冬装 400 2×2（套） 1600 3 保安 夏装 150 2×22（套） 6600 冬装 220 2×22（套） 9680 4 清洁/绿化工人 夏装 120 2×12（套） 2880 冬装 200 2×12（套） 4800 5 工程人员 夏装 150 2×14（套） 4200 冬装 200 2×14（套） 5600 4、员工过节费支出（表四） 序号 岗位 过节费发放标准 一年合计 月成本 年成本 备注 春 节 端午节 中秋节 1 经理 1000 1000 1000 3000 4625 55500 按我公司最低发放标准计 2 主管、 文员 600×4 600×4 600×4 7200 3 保安、清洁班长，工程组长 400×7 400×7 400×7 8400 4 保安、清洁、绿化、工程员工 300×41 300×41 300×41 36900 5、前期开办费（表五） （1）办公室开办费部分 序号 物品名称 计算公式 合计 1、 客服中心装修 简易装修 15000 2、 办公桌/椅 4套×720元 3040 3、 电话（开户） 2部 免费 4、 留言板 2张×200元 400 5、 员工更衣柜 2组×1000元 2000 6、 电风扇 3台×100元 300 7、 文