房地产开发公司内部控制制度手册汇总.pptxVIP

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房地产开发公司内部控制制度手册汇总.pptx

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房地产开发公司内部控制制度手册汇总

XXXX房地产开发有限公司企业内部控制制度;目录catalogue;总则及说明general principles and explanation;一、内控手册的使用责任 Responsibility for the use of internal control manual;二、内部控制的目标 Target of internal control;三、内部控制的概念concept of internal control;四、COSO内部控制的框架 coso framework of internal control;COSO内控框架的描述;五、内部控制的缺陷;六、内部控制的描述;流程图图标说明;第一章 ;一职位分工;二总体战略计划的控制;三子公司及各部门制定部门计划的控制;四部门月度绩效考评的控制;五信息沟通与交流;六一般价格的控制（销售/采购/工程价格）;七内部控制的自我评估;第二章 ;一职位分工;二一般会计控制;三财务预算控制;四营运资金的控制;五年度财务报告及财务分析