安全管理安全质量标准化标准和评分表汇总.docVIP

安全管理安全质量标准化标准和评分表 矿井名称：山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司 工作面名称： 2014年1月 15日 项目 项目内容 检查内容及标准 标准分 评分方法 得分 问题及建议 一 机 构 设 置 与 人 员 配 备 (8) 机构设置 1.明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全管理机构，负责安全监督检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作 3 查资料 有1项达不到要求，该小项不得分 4　 2、明确安全质量标准化工作管理部门 1 人员配备 1、按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区长）等“六长” 1 查资料 每少1人，该小项不得分 2　 2、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，按矿井定员标准，人员数量符合定员标准，并能满足矿井日常安全监管工作的需要 1 3.有关安全生产管理人员任职资格符合有关安AQ1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以上技术职称；其他安全管理人员必须具备煤炭中专业以上学历和初级以上技术职称做到证件有效、持证上岗 1 检证件 1人次不符合要求不得分 1　 4.招聘从业人员时，要执行变招工为招生制度，制度先进校后入矿、先培训后上岗，所有人员的劳动合同签订率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率达到百分之百 1 查资料 1人次不符合要求不得分 1　 二安全 规章 制度(12) 基本制度 1.煤矿必须建立以下基本制度： （1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）安全隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）煤矿主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度（15）安全举报制度；（16）安全操作管理制度；（17)煤矿认为需要制定的其它制度 5 查资料 每缺一项制度扣1分 8　 　 　 2、建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制 3 3、井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效 2 查资料 每缺一项制度扣1分，落实不到位该项不得分 2　 　 操作规程 所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”，安全确认操作 2 查规程和随机抽考 1项不符合要求扣0.1分 2 三 安 全 费 用 提 取 及 使 用(15) 投入 保障 1.执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，建立并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 3 查制度 每缺一项制度扣1分 3　 　 2.确定安全费用提取标准 2 查标准 标准不符合国家要求，该项不得分 2 专款专用 1、制定年度安全费用使用计划 1 查阅现场和资料 安标准不符合要求，该小项不得分 　 　 5　 　 未建立2014年安全费用项目管理台账 2、按标准及时、足额提取安全费用，从安全费用中专门设立标准化建设专项资金 2 3、按照规定使用范围支出，做到专户核算、专款专用 2 4、建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录 5 四 隐 患 排 查 与 治 理 (15) 隐患排查 1、煤矿主要负责人每旬至少组织1次全面安全、系统、彻底的隐患排查工作 2 查资料 不符合要求，该小项不得分 2　 各专业各区队和岗位未按规定进行安全隐患排查　 2、各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查 2 查资料 不符合要求，该小项不得分 0 3、及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案 2 查资料 不符合要求，该小项不得分 2　 隐患治理 1.实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案,限期整改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即整改 3 查阅现场和资料 不符合要求，不得分 3　 安全隐患治理未达到分级管理 、隐患治理结束后未进行效果评价 未建立隐患排查信息体系