工程建设施工现场审核检查表.docVIP

编号： 审核检查表 序号：1 受审部门 工程建设施工现场 时间 年 月 日 时～ 时 管理体系标准条款 审核内容、方式 记录 评价 Q7．4．3采购产品的验证 CQ8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 E4.3.1环境因素 O4.3.1危险源辨识 Q7.5.1生产和服务提供的控制 Q8.2.4产品的监视和测量 E4.4.6、7 O4.4.6、7 运行控制、应急准备和响应 是否有符合要求的《材料、构配件进场检验记录》和《设备、软件验收交付记录》？ 是否进行了项目的环境因素和危险源的辨识并留有记录？ 提出了什么预防或降低风险的措施？ 施工现场是否有有效的图纸和必要的作业指导书？ 问施工人员是否了解操作要求？是否有上岗资格？ 是否按照《施工组织设计》和部门作业指导书的要求进行实施？有什么记录？（现场勘查、技术交底、安全技术交底、施工日志、培训等） 审核员： 审核组长： 审核日期： 编号： 审核检查表 序号：2 受审部门 时间 年 月 日 时～ 时 管理体系标准条款 审核内容、方式 记录 评价 CQ10.5施工过程质量控制 Q6.4工作环境 Q8．3不合格品控制 检查施工现场安全生产情况和环境保护情况（防护用品的发放、检查和使用，固体废料、粉尘、噪音等的处置，是否设置了安全标识）。 是否按规定对施工机具进行了检查，并留有检查记录。 工作环境是否满足质量要求？ 是否了解公司的应急预案？ 是否按要求安排并实施了测试？测试的装置是否满足要求？ 是否按要求进行了现场培训并留有记录？ 查测试中发现的问题是否进行了标识和处理？处理后是否进行了再测试？ 编号： 审核检查表 序号：3 受审部门 时间 年 月 日 时～ 时 管理体系标准条款 审核内容、方式 记录 评价 Q7．．．．．．