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1、“事故、事件”是“不符合”的一种特殊情况。 2、事故、事件报告 事故、事件报告要满足法律法规和上级的要求。 鼓励员工报告所有的事故、事件。 3、事故发生后要立即开展调查和处理 - 调查事故原因； - 采取措施减少因事故、事件而产生的影响； - 采取纠正和预防措施，防止类似事故重复发生； 标准释义 5.6.5 记录控制 组织应建立、实施和保持程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。 健康、安全与环境记录应字迹清楚、标识明确，并具有可追溯性。健康、安全与环境记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定保存期限并予以记录。 组织应按照适于组织和健康、安全与环境管理体系的方式保存必要的记录，用于证实符合本部分的要求，以及所实现的结果。 1、记录的要求： - 填写完整， - 字迹清楚， - 标识明确， - 有明确的保存时间 2、记录的保存： - 安全的存放地 - 便于查阅（建立目录、索引） - 避免损坏、遗失。 3、记录的处置： - 借阅 - 销毁 标准释义 5.6.6 内部审核 组织应建立、实施和保持审核的方案和程序，确保按照计划的间隔开展健康、安全与环境管理体系审核。目的是： a) 确定健康、安全与环境管理体系是否： 1) 符合健康、安全与环境管理工作的策划安排，包括满足本部分的要求； 2) 得到了恰当的实施和保持； 3) 有效地满足组织的方针和目标。 b) 向管理者报告审核的结果。 审核方案，包括日程安排，应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果。审核程序应包括审核的准则、范围、频次、方法和能力要求，以及实施审核和报告审核结果的职责和要求。 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。 一、内审的策划 ① 管理者代表组织实施 ② 按规定的时间进行 ? 根据自己的实际情况，可有计划的实施专项审核 二、内审的要求 （1）确定内审范围、符合标准要求 （2）确定内审时机（要在工作状态下实施内审） （3）审核员的安排（要考虑安排的有效性） 三、建立内审机制 ① 鼓励大家查出问题，有利于改进； ② 对待不符合的态度要正确。 ③ 建立懂专业、懂管理的优秀审核员队伍。 标准释义 5.7 管理评审 组织的最高管理者应按规定的时间间隔对健康、安全与环境管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和对健康、安全与环境管理体系进行修改的需求。管理评审过程应确保收集到必要的信息提供给管理者进行评价。应保存管理评审的记录。 管理评审的输入应包括但不限于： a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 和外部相关方的交流信息，包括投诉； c) 组织的健康、安全与环境绩效； d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正措施和预防措施的状况； f) 以前管理评审的后续措施； g) 客观因素的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化； h) 改进建议。 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的，与健康、安全与环境方针、目标以及其他要素的修改有关的决策和行动。 1.最高管理者组织实施管理评审。 2.制订管理评审计划。 3.最高管理者要做出最后结论。 - 解决存在问题； - 部署下步工作； - 提供必要的资源保障。 4. 对管理评审提出的问题要采取措施，并有效落实和验证。 标准释义 谢 谢 2、协商 要将员工参与协商的安排形成文件。 员工协商的方式 － 建立员工代表与管理者之间协商和沟通的有效机制，如参与事 故、事件调查、参与风险控制措施的评审等； － 管理者与员工通过某种机构正式协商，如工会或类似的机构； － 其他协商方式。 员工协商的内容 － 参与管理和风险消减措施的制定； － 参与商讨公司在HSE方面的重大决策； 标准释义 5.4.6 文件 健康、安全与环境管理体系文件应包括： a) 承诺； b) 方针、目标和指标； c) 对健康、安全与环境管理体系覆盖范围的描述； d) 对健康、安全与环境管理体系主要要素及其相互作用的描