2011年质量管理工作报告(四).pptVIP

* 问题-2 问题点2：采购未按照《采购作业流程》《采购报价作业流程》执行。 →未严格要求供应商按公司要求执行： 1）委外商在送货单基本未注明委外订单号，而仓库并未拒收； 2）部分供应商不回签订单。 采购自身执行不规范，例如： 1）更改订单：采购电话通知、写便条传真给供应商，很少在原订单上更改后传真给供应商； 2）采购订单一般不盖章。 如何能要求供应商执行规范？ 问题-2 问题点2：采购未按照《采购作业流程》《采购报价作业流程》执行。 →议价不规范： 1）一般两家供应商比价，未执行“货比三家”； 2）未采用物料比价议价表进行对比分析并提出建议， 直接将两家供应商报价单提报给采购负责人、总经理签字。 利己不利人。 没有直观的比价表，采购负责人、总经理需要花更多时间和精力去翻阅、对比，降低效率。 问题-2 问题点3：采购未执行“采购周期表”、最小采购量等要求。 1、询问采购员“采购周期表”： 刚好删除了“采购周期表”，电脑中无。 另外询问两位采购员，均告知无此表。 2、再询问没有此表，采购如何知道交期： 采购告知，凭工作经验。 供应商交期不确定，如何确保物料准时交货？ 问题-2 问题点4：违反 “组织应评价和选择供方” 。 2011年新增供应商，无法提供新供应商的供应商现场审核清单； 采购只能提供一份不知年份、供应商名称的供应商现场审核清单，评分结果是59.2分，无人签名确认。 问题-2 问题点5：供应商信息不完整。 1)部分供应商无采购供方信息表（原名称供应商调查表）。 2)“合格供应商名录”未及时更新，是2010年的。 3)未对供应商进行分类，如：客户指定供应商、国外供应商/外包 商、贸易商/代理商或经销商等。 造成公司所下订单批量供应商无法满足、无法准时交货、品质不符合公司要求。 问题-2 问题点6：供应商持续管理失效。 1)未实施供应商定期评估。 2)未按照文件要求，以供应商等级来分配订单。 3)跟踪、辅导供应商的品质改善，基本未执行。 未做！ 都没有做 问题-2 问题点7：采购流程存在漏洞，如：模具管理、外调机采购。 →公司从2008年到2011年2月，公司总共在12家供应商处有161台模具， 开模费81.9万元。2008年以前模具无记录。已收回模具款4.5万元。 1、采购未统计。 2、财务也只有2008年到2011年2月的数据，其后未记录。 →“统计模具清单、每台模具已生产数量”的职责未明确，导致采购不做，财务抱怨采购不做。 问题-2 问题点7：采购流程存在漏洞，如：模具管理、外调机采购。 →仅有x隆的模具有跟踪2008年至2010年11月的生产数量，并有收回 模具款4.5万元，其余供应商无跟踪生产数量，例如x龙。 不跟踪统计模具已生产数量，公司晚收回模具款。 问题-2 问题点7：采购流程存在漏洞，如：模具管理、OEM机采购。 →模具申请、批准流程未定义，直接在模具报价单上，由采购员、采购经理、采购总监、总经理签字。 →开模的成本与收益未对比，有些模具开出，基本未使用过，空置在供应商处。x隆55台模具中，2008年~2009年开模39台，其中16台模具截止2010年10月生产数量未超过300。 造成模具空置、浪费！ 问题-2 问题点7：采购流程存在漏洞，如：模具管理、外调机采购。 →供应商端的模具缺乏监督管理。 1）模具的日常保养属于供应商负责，公司未监督保养状况； 2）监督模具的职责未定义，财务2010年底有要求采购到供应商处盘点模具状况，但采购未执行。 3）当产品出问题了，才去调查模具是否已达到使用寿命、需要报废开新模。 1、可能存在供应商擅自使用我司模具生产其他公司产品的现象。 2、造成公司物料批量品质异常，影响成品出货！ 返 回 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括： a) 获得表述产品特性的信息； b) 必要时，获得作业指导书； c) 使用适宜的设备； d) 获得和使用监视和测量设备； e) 实施监视和测量； f) 产品放行、交付和交付后活动的实施。 7.5.2 生产和服务提供的过程确认 当生产