kpi核算考核办法[精品].doc

紫苹果装饰KPI考核核算办法 第一部分 与薪酬挂钩指标 KPI数据项目 考核人员 计算方式 数据来源 二级审核 上门客户数量 企划部经理 前台接待 设计部经理 家装顾问产值 市场部经理 行政专员 设计部经理 预算产值 设计部经理\客户经理\设计师 当月1日至当月最后一天已经收到60％预付款的工程预算价为准。工程预算价不含税金以及优惠部分。 行政专员 财务部 设计费 设计部经理\客户经理\设计师 行政专员 财务部 员工系统培训分值 中层 按各岗位KPI中时间要求进行考核。 按例会及相关制度中培训要求进行考核。 制度内容“培训”（如薪酬、员工手册等）应作为制度解释范畴，不得进入公司培训考核绩效。 人力专员 总经理 结算主材比率 设计部经理\客户经理\设计师 材料部经理\主材设计师 工程部经理\工程巡检 主材结算价/合同结算价（不含设计费、管理费及税金），主材定义为墙地砖、踢脚线、地板、实木门（套装门）、铝扣板、成品隔断门、石材、整体家具、水景、橱柜、楼梯、洁具（进入结算为准） 客服 人力 回头客 以报总经理且上门为准 客服 总经理 满意度 按公司客户服务部满意度执行办法核算 客服 按期完工率 工程部经理\工程巡检\工程队长 按期竣工工地数/竣工工地个数 客服 产值 工程部经理\工程巡检\工程队长 当月1日至当月最后一天已经结算交清尾款的工地为准，工程结算价不含税金以及设计费。 客服 财务部 工程款回款率 工程部经理\工程巡检\工程队长 合同工期天数*70%收齐中期款项 财务部 监察客服 材料销量 材料部经理\主材设计师\材料文员\库管员 每月已经结算合同的材料价（销售价） 财务部 总经理 结算辅材销售比率 材料部经理\主材设计师 结算辅材价/单工程合同结算价，辅材定义为：除以上主材外的所有领用材料（不含冲单） 财务部 总经理 软装产值 材料部经理\主材设计师 灯具、场外合作家具、窗帘、饰品销售上交公司利润 财务部 总经理 图纸、工艺、报价审核绩效 设计师 按《图纸审核要求》，该月图得分总和/图纸套数 监察 总经理 第二部分 与KPI内部满意度挂钩指标 涉及部门重要运营的指标 KPI数据项目 考核人员 评估方式 数据来源 评估人员 企划部 客户单人成本控制 企划部经理 单月广告、市场费用/公司上门客户总数 企划部经理 总经理 在施工地的营销检查 企划部经理\平面 文明施工、工地标识的检查及小区公共关系维护的评估 企划部经理 总经理 活动的组织，如：房交会、大型活动等 企划部经理 对大型活动如房交会的组织、策划及对最后效果的评估，可根据活动前的各项计划指标的完成情况做出评估 总经理 媒体、协会的公共关系维护 企划部经理 媒体的关系及公司广告的综合价格等的主观评估 总经理 公司对外报纸、杂志软文、新闻稿撰写和报纸广告设计、发布 企划部经理\平面 按时、按质、按量的投放公司广告 总经理 网站广告发布、维护及网络媒体的监控工作（主要是投诉方面） 企划部经理\平面 总经理定期查看同行业其它公司网站的综合评估及网络上是否有不利于公司的信息在发布 总经理 企划部剪报、合同、文件等存档 平面 公司广告、竞争对手广告的收集及整理工作为主 企划部经理 设计部 设计成交率 设计部经理\客户经理\设计师 当月签定设计合同个数/分配客户量 月报表 施工成交率 设计部经理\客户经理\设计师 当月签定施工合同个数/分配客户量 月报表 平均单值 设计部经理\客户经理 当月所有施工合同预算价总和（含设计费及税金）/施工合同个数 月报表 办公环境抽查合格率 设计部经理\客户经理\前台接待 人力行政定期对设计接待区域及前台的卫生检查评分 人力行政 客户资料完整率 前台接待 客户资源登记表应加设密码，前台定期将客户资源整理汇总至设计部经理处备份，昆明公司核算为ERP导入。 设计部经理 来访人员登记率 前台接待 人力行政部定期核实登记表及来访人员属实情况` 设计部经理 咨询及合同效率周期 设计部经理\客户经理 月报表 工程部 竣工工程质量合格率 工程部经理\工程巡检 竣工合格工地数/竣工工地个数 监察 抽查工程合格率 工程部经理\工程巡检 监察客服\总经理抽查工地合格项目/抽查总项目 监察 工程管理手册填写完整及时率 工程巡检 按工程进度填写各类表格交至监察客服部存档。（完整的客户施工档案包括以下内容：施工合同、预算、结算、客户签字图纸原件、原房检测记录表、水电隐蔽工程验收确认单、工程验收单、防水工程闭水试验记录单、材料进场验收单、工地检查及施工原始记录栏、设计业务现场交底表、巡检（存根）承诺书、客