结核病防治规划工作计划及经费测算精品.ppt

1、仅是数据数字（主观认为）→没有作用→敷衍了事→矛盾结果； 2、做的需求越大，中央投入越多（主观认为）→不注重实际，盲目提高→巨大需求（5000元/例？） （一）对测算工作缺乏正确的认识 很少审核所录入的数据，不使用汇总表格核查填报的内容与信息，使一些不该出现的错误出现： 如部分开支的需求明显过重； 某项落实经费的总和与掌握材料不符； 本级没有某项目投入，却在该项目栏目下出现数据等 （二）缺少有效的审核工作 大部分省都对此次工作的要求和方案存在理解偏差。这种偏差具有普遍性、共性，也是导致测算数据无法出炉的重要原因，尤其是在全国2600多个县级单位的测算工作中，造成的错误更为突出。 （三）未充分理解工作计划与经费测算的要求和方案 县级督导活动 督导每乡需要的费用，而不是每次督导需要的费用 县级举办培训和规划管理会议 举办的班次过多，有重复。价格不符合实际 县级健康促进 宣传形式繁杂，地市和县没有统筹安排 县级其他规划管理活动 出现一些不合理的季度活动 落实经费的录入 尤其是县级数据中地市级和县级落实经费未填 县级各项活动问题解析 结核病防治规划工作计划及经费测算 方 案 说 明 国家结控中心 刘小秋 总 体 框 架 全国结核病工作计划及经费测算的组成： 中央级、省级、地市级和县级 各级所含内容（承担的职责决定）主要包括三项： （一）基本工作计划及预算的制定 （二）中央加强工作计划及预算的制定 （三）本级加强工作计划及预算的制定 测算工作流程 县级 地市级 中央级 省级 组织实施与指导 反馈结果 咨询及上报数据 各级需开展的活动 省级和地市级： 参加上级举办的培训和研讨会 组织完成全省（市）的测算工作 举办测算工作的培训班或工作会议 制定本级工作计划和测算 指导下级工作 汇总分析下级上报数据 上报全省（市）测算结果 县级： 参加省级或地市举办的培训和研讨会 制定本级工作计划和测算 汇总上报数据 基 本 本级加强 中央加强 各级工作计划及经费测算内容 病人发现、督导、培训、监测等 流动人口、特殊人群等 设立查痰点、免费治疗初治涂阴、PPM等 基本工作及经费需求测算 总体说明 说明: 1.编码 采用国标码 2.人口数 为统计局报告公布的2004年底数据 3. 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。“接受中央培训”一项因培训地点不确定，建议每人每次2000元。 4. 经费单位 如无额外标注，则均为“元” 5. 地市数、县（区）数 为相应的机构数，不是行政区划数。 省级 总体说明 1. 承担县级机构职责的地市 指出所承担的县区数，同时要以“XX地市所辖区”为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。 2. 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费”时，“督导”一项是对县督导一次的平均往返交通费 基本工作及经费需求测算 地市级 总体说明 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。 在填写“往返交通费”时，“本级督导”一项是指县对乡督导一次的平均往返交通费； “乡级督导”中的“出差补助费”不超过5元；“本级督导”的住宿费不超过50元，“乡级督导”没有住宿费用 基本工作及经费需求测算 县级 病人发现 说明：全年的涂阳病人、免费涂阴病人发现任务数由省或地市进行分配，县级要根据以往经验将此任务分割到各个季度。 单位 涂阳病人数 免费涂阴病人 (C) X光片费 片袋洗片费 诊断痰涂片 随访痰涂片 报病费 药品费 注射器、水 管理费 注射费 初治(A) 复治(B) 第一季度 …… X光片费=5×10×（A+B） 片袋洗片费=1.5 ×10×(A+B) 诊断痰涂片=1.5×3 ×10×(A+B) 随访痰涂片=9.6×A+9.9×B+9×C 报病费=a×(A+B+C) 药品费=151×A+279 ×B+144×C 注射器、注射水=27×B 管理费=b×(A+C)+c×B 注射费=d×30×B 基本工作及经费需求测算 县级 工作要求：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合《指南》的频度要求 经费测算： 1次督导的费用需求 = [往返交通费+(补助费+住宿费)/天×天数]×人数 督导活动 地市 次数 县(乡)次数 （A） 平均天数 /次/县（B） 平均人数 /次/县（C） 经费 需求 一季度 1-2天 1-3人 二季度 三季度 四季度 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 要求：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次1人。 经费测算： 1次