质量管理的体系文件会签0001De010912004.docVIP

发文范围：各制造公司、汽车研究院、销售公司、美嘉峰公司、采购公司、备件中心、管理与考核部、人力资源部、质量管理部 受 控 印 章 收 文 部 门 编制目的：为规范全集团质量整改项目的立项，项目的管理推进，促进项目按期完成。 会签单位 会签人/日期 会签单位 会签人/日期 0100汽车研究院 廖运武/2009-12-14 0300豪情公司 张锁明/2009-12-15 0500金刚公司 王静波/2009-12-14 0600宁波公司 杨 英 唐 勇/2009-12-14 0900华普公司 宋吉亮/2009-12-15 3300兰州公司 赵 勇/2009-12-15 3200湘潭公司 宋政军/2009-12-14 1100销售公司 朱其谦 刘殿军/2009-12-15 1200美嘉峰公司 宋 劼/2009-12-15 4000备件中心 徐正军/2009-12-14 编制 周小红 审核 余 瑾/骆从明 批准 刘向阳 日期 2009-12-13 日期 2009-12-15 日期 2009-12-17 修订历史： 章节 修订状态 修 订 单 号 修订者 批准者 生效日期 换版历史： 2009年2月20日发布第0版，经过试行，现在修改完善第1版文件。 1.目的 为规范全集团质量整改项目的立项，质量整改项目的管理推进，促进整改项目按期完成，不断提高产品质量，提升满意度。 2.适用范围 适用于全集团各单位质量改善项目的管理。 3.定义 质量改善项目：为降低质量损失、降低故障率、降低因产品引起的抱怨而进行的质量整改活动。质量改善项目根据其作用分为质量改进项目和质量控制项目。 3.1质量控制项目是指消除偶发性问题，使产品质量保持在规定的水平，即质量维持于满足质量要求消除系统性的问题，对现有的质量水平在控制的基础上加以提高，使质量达到一个新水平、新高度致力于满足质量要求的能力满意度满意度a、集团质量立项项目延期批准人为集团质量管理部部长。 b、制造公司A、W类项目延期批准人为质量副总。 c、B、C类项目延期批准人为制造公司质量部部长。 d、D类项目延期批准为人项目立项单位质量主管。 5.4.2 项目变更 因工作调动、离职等原因需要更换项目负责人的，由项目责任部门向项目主管部门提出申请，经项目主管部门同意重新签订项目协议书，修改项目台账，A、B类项目需报集团 质量管理部备案。 5.4.3 项目消项 因集团战略决策调整、改进成本高等因素需要中断的项目，由项目组提出申请，项目主管部门审核后，报相关领导批准取消项目。 a、集团级质量改善项目、A类项目消项批准人为集团质量管理部部长； b、B类项目消项批准人为质量副总； c、C、D类项目消项批准人为质量部长。 5.4.4 项目中断 5.4.4.1 因项目组原因项目无法继续进行，项目组可以申请中断，中断的批准权限如下： a、集团级质量改善项目批准人为集团质量管理部部长； b、A、B类项目批准人为质量副总； c、C、D类项目批准人为质量部长。 5.4.4.2 因项目组未正常开展项目工作导致项目无法顺利完成或影响到公司或集团总体改善进度的、或延期60天仍未完成的项目由立项批准部门强制中断。 5.4.4.3 项目中断后由立项批准部门另行组织立项整改。 5.5 项目的关闭 5.5.1项目关闭的条件 a、项目所有改进措施全部实施完毕。 b、项目达到项目目标80%以上。 c、根据改进措施完善产品标准、图纸、过程流程图、DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书、检验指导书等文件。 5.5.2 项目关闭审批流程 5.5.2.1 项目自验证合格后启动《质量改善项目关闭审批流程》，申请项目关闭。 5.5.2.2 制造公司质量部项目管理员对流程材料完整性进行审核。 5.5.2.3 技术\管理文件归档确认：由制造公司技术部文控员（或相关部门文控员）对项目归零转化材料归档情况进行确认。 5.5.2.4 改进措施完成确认：由改进措施实施的相关单位质量负责人员对措施完成情况进行确认。涉及供应商的整改措施由负责进货检验的科室主管对措施实施情况进行确认；涉及服务的措施由服务公司技术科长确认；涉及备件的措施由备件中心技术保障部部长确认；涉及公司内部生产过程整改措施由制造公司相应分厂技质科主管进行确认，若确认项目为自己分厂项目的则由质量部质量改善室主管确认。 5.5.2.5 项目整改效果确认：涉及市场整改项目的效果由服务公司确认，涉及国外需求改进项目的效果由美嘉峰国际公司确认；涉及公司内部生产过程整改项目的改善效果由制造公司质量部确认。 5.5.2.6 过程PFME