××实业有限公司工厂利器管制办法( 11).docVIP

一、总则： 1. 制定目的： 1.1 保证利器不会误包在产品中，避免使用者（消费者）受到伤害。 1.2 避免客户利器投诉，维护公司形象及声誉，保证公司运作安全并保障员工操作安全。 2. 适用范围 适用于本公司各生产部门。 3. 权责单位： 3.1 品管部门负责本办法制定、修改、废止与起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。 4. 管理单位： 4.1 品管部门为本办法之总公司管理单位。 二、内容 5. 定义 5.1 利器：制造过程中所有的车针、镊子、锥子、剪刀、金属毛刷、剪钳、批锋刀等以及其它金属尖锐物等统称为利器。 6. 职责 6.1 由仓库发料人员（仓管员）、生产科长、车间利器管理员、各班组长负责实施、品管科长负责稽核。 7. 程序 7.1 利器发放及领取 A. 利器由使用单位与仓库共同订立安全库存量后交仓库统一申购（请购）；利器统一由采购购买，仓库统一发放； B. 各车间要按实际需要书面申报需用利器品种、数量，交由利器管理员开立利器领料单层呈至经（副）理级以上人员批准，副本交回QC部门备案； C. 利器损坏须由利器管理员：凭《工厂利器记录表》（附件一）并经QC确认及品管科长批准方可以《损坏利器记录表》（附件五）中的实际数量到仓库以旧换新。否则仓库不予发放（特殊情况须由公司最高主管或其授权人核准）。利器管理员再将从仓库领用的利器交由使用人签收领用。 D. 因增加人数、车间需增加利器数量时，须申报经（副）理以上人员批准及QC确认。 E. 生产车间实行工具袋和针包收发制度，工具袋与针包分车缝及手工两种，每个车缝工具袋有剪刀、镊子各一件共两件为一套（剪线工只有剪刀一件称为一套），每个手工工具袋有剪刀、锥子、毛刷各一件共三件为一套，车针、手针则插放针包发放和收回。 F. 每位作业员一个工具袋、每组一个小针包、车缝站或者后站各一个大针包、工具袋需编上工位编号、针包则需编上工位编号及组别标识。 G. 因生产需要必须多发或少发其中一种时，车间组长要在《工厂利器收发记录表》（表二）备注中注明。 H. 下班时组长收回工具袋、针包、利器并检查是否完整齐全，确认无误后将工具袋和针包交给车间利器管理员存放于工具柜。 I. 利器管理员在收到组长交回的针包工具袋时，应清点各组交回的车针、手针、剪刀等数量与《工厂利器收发记录表》（表二）中的数量是否一致，确认无误后将各组的针包、工具袋按标识存放于工具柜。 J. 每个工厂应有一份《利器清单》（附件三），记录利器进仓额数量以及每种利器仓贮、损坏情况。 7.2 利器使用与使用方法： A. 工厂使用之利器均为本厂统一购买； B. 在工厂任何场所、岗位上不许有刀片、易折断的界刀。禁止使用此类利器（附录七） C. 所有工厂员工使用的利器必须绑在工作台上，防止利器遗失； 7.3 利器遗失或损坏后措施； A. 车间员工在操作时发现利器损坏应立即寻找、收集齐全后交QC确认并由组长签核后到车间利器管理员处以旧换新：车间利器管理员将损坏的利器实物（指手针、车针、批锋刀）等粘贴于《损坏利器记录表》（附件五）上，并注明员工工号、并由员工签收。 B. 若员工寻找利器后发现遗失：在半小时内无法找到时应立即上报组长并由组长立即报告科长。 C. 在寻找失去利器（或被折断的部分）的同时，应通知QC对受涉及或怀疑的产品予以隔离直至找到为止，如无法找回，则受涉及物品要100%经过金属探测，如为金属配件产品须100%检查，且清扫现场，并填写《遗失利器解释书》（附件四）且要有车间科长及品管科长签名方可生效，并知会本公司最高主管。 D. 丢失、损坏和利器应记录于《工厂利器记录表》（附件一）。 E. 品管部门监督生产部门的利器使用是否符合要求，应每天每二小时进行巡查，将巡查结果记录于《利器巡查报告表》（附件六）。 F. 品管主管、生产科长每天必须抽查一次所属员工利器管制情况并在其相应表单上签名。 G. 生产部主管、生管部主管每周必须抽查一次所属员工利器管制情况并在其相应表单上签名。 H. 公司最高主管或其授权人员每月必须抽查一次所属员工利器管制情况并在其相应表单上签名。 三、附件： 1.《利器管制流程图》 2.《禁止使用利器》 3.《工厂利器记录表》 4.《工厂利器收发记录表》 5.《利器清单》 6.《损坏利器记录表》 7.《遗失利器解释书》 8.《利器巡查记录表》 利器管制流程图 工厂利器记录表 利器名称 月份 日期 新领利器 工厂现存利器 损坏、更换利器 遗失利器 断坏利器交QC签定 坏 数 退 仓 数量 累计 发出数