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广东华隧建设股份有限公司 产品标识和可追溯性控制程序 编号：HS-B-7.5.3-2008 版/次：A/ 1 1 目的 为便于管理和防止产品被误用，本程序规定了在工程施工中对产品进行标识的方法。当对工程质量有可追溯性要求时，还应对每个或每批产品赋予唯一性标识，这种标识应加以记录，以确保工程质量具有可追溯性。 2 适用范围 适用于我公司对采购产品和生产过程中产品所进行的标识工作。 3 职责 3.1 材料设备部负责采购产品的标识和可追溯性控制的归口管理，工程技术部配合。 3.2 工程技术部负责施工过程产品的标识和可追溯性的归口管理。 3.3 公司工程技术部负责产品标识和可追溯性活动的监督检查。 3.4 公司工程技术部负责组织对有特别追溯性要求的产品在施工方案中作出具体规定。 3.5 项目经理部负责对进入各自仓库的产品进行标识和可追溯性记录。 3.6 项目经理部负责施工过程(从开工至竣工验收)的产品标识和可追溯性的实施，并负责保护好标识。 4 工作程序 为便于管理和防止产品被误用，公司规定了在工程施工中对产品进行标识的方法。当对工程质量有可追溯性要求时，还应对每个或每批产品赋予唯一性标识，这种标识应加以记录，以确保工程质量具有可追溯性。产品标识采用采购产品本身的标识，如原标识不清，仓库保管员应挂上《材料标识卡》。 4.1 进货标识 4.1.1 项目经理部各自负责根据产品特性、工程规程规范及标准要求，对库存产品规定具体的标识方法。 4.1.2 项目经理部负责各自向有关产品管理人员做好标识交底工作。 4.1.3 项目经理部的产品仓管员确保各自对所有进货进行清楚的标识，并对有追溯性要求的产品做好唯一性标识(厂名、生产日期、产品编号、批号等)并加以记录(收发料日期、合格证、检验记录、领用人、使用部位等)。 4.1.4 产品可采用图形、符号、文字、颜色、标签、钢印等方式加以适当的标识，产品分割时应重新进行标识。 4.1.5 当在具体工程项目中出现规定范围以外的应具有可追溯性要求的采购产品时，公司工程技术部应在施工方案中作出详细要求。 4.1.6 公司工程技术部定期组织有关人员对进货标识及标识管理状况进行检查，确认标识清楚，具有可靠的追溯性。 4.1.7 项目经理部仓管员各自核查出库产品的标识，保证标识清楚，记录齐全、可靠。 4.1.8 项目经理部的领料人员负责对所领产品的标识进行核查。 4.1.9 材料设备部对各公司产品的标识和可追溯性的实施情况进行监督和检查。当发现有不合格的潜在原因或不合格项时，提出处理意见。 4.2 施工过程中的标识工作 4.2.1 项目经理部在施工中已定位的产品，在图纸上已有明确标识，一般可不再在实物上进行产品标识，但对批量的尚处于动态的产品，由各专业工程技术人员负责对需要标识的产品规定具体标识方法及标识位置。 4.2.2 项目经理部的专业工程技术人员可在现场直接向作业人员做好标识或随行记录交底工作，确保标识工作的实施。 4.2.3 项目经理部作业人员负责在规定位置作出清楚标识(或填写随行记录)。 4.2.4 项目经理部在产品施工过程的可追溯性， 通过详细填写最终形成交工资料的各种质量记录来实现。当规定的现有质量记录不能满足要求时，应附加补充的质量记录。 4.2.5 公司工程技术部当在具体工程(产品)中对追溯性有特别要求时应在施工方案中作出规定。 4.2.6 公司工程技术部、项目经理部质量检查人员确保施工过程中在规定部位的有关质量、环境、安全标识清楚，并对有追溯性要求的标识记录的准确性、真实性、可靠性负责。 4.2.7 工程技术部应对各公司施工过程标识和可追溯性工作进行监督和检查，当发现有不合格的潜在原因或不合格项时，提出处理意见。 4.3 产品状态标识： a) 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识； b) 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在相应记录上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。 5 相关文件 5.1 《材料管理规定》 HS-C-CS2-2008 6 记录 6.1 《材料进货检验记录》 HS-B1-7.4-D7 6.2 《领料单》 HS-B1-7.4-D8 6.3 《材料收发存台帐》 HS-B1-7.4-D9 7 产品标识和可追溯性管理流程 43 结束 状态标识 追溯性标识 标识方法 记录标识 实物标识 标识方式 最终产品 过程