QEP-QA-26质量与环境的监视和测量程序.docVIP

密级：公开√ 必威体育官网网址□绝密□ 东莞市有容蒂康线缆组件有限公司 质量与环境的监视和测量程序 版本：A0 编制部门：品质部 审核 批准 发布日期 2012-03-15 实施日期 2012-03-15 文件修订历史记录 修订日期 版次 修订内容 2012-03-15 A0 初版发行 目的： 规定公司监测与测量的方法，确保公司质量与环境管理体系有效运行，并达成质量与环境管理目标。 适用范围: 适用质量与环境管理系统的监视和测量 。 3.职责：略 4.定义：略 5．内容： 5．1质量管理过程的监视和测量。 5．1．1质量管理系统的各个过程均应进行监视，并在适用的场合进行测量。 5．1．2过程的监视和测量应尽量采用统计技术，也可采用其它的适合方法。这些方法应能显示、评价过程的 趋势和业绩，即是否具备所策划的能力，是否实现目标。 5．1．3过程的监视和测量应为过程控制提供信息，并及时地予以纠正和在需要时采取预防措施，使过程处于受控状态，保持过程的能力。 5．1．4各部门每月统计本部门的质量目标达成情况，并以总结报告的形式提交给管理者代表。 5．1．5质量管理系统主要过程的监视和测量： 过 程 过程的监视 过程的测量 质量管理系统 内部审核、外部审核. 人力资源管理 招聘、培训有效性评估，人员能力的改善程度. 基础设施管理 设施运转情况监视. 设备故障停机率等 工作环境管理 工作环境符合程度的监视. 仪器测量 合同评审 合同的核准. 采购 采购订单的审核、核准. 采购物料的验证 供应商选择 评价、再评价. 生产过程 生产过程参数、品质特性值的监视. 过程参数、品质特性值的测量 标识 标识的检查. 顾客财产管理 顾客财产管理的检查. 产品防护 产品防护的检查. 监视和测量设施的控制 校准过程及校准依据的审核、核准. 仪器测量 顾客满意过程 顾客满意度了解. 顾客满意度调查与分析 内部审核过程 管理评审. 产品的监视和测量 产品的监视和测量记录的核准. 不合格品控制 不合格品控制的检查、确认. 数据分析 数据分析记录的审核、核准. 改进 改进结果的确认. 5．2环境的监视和测量。 5．2．1在环境系统中可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监测和测量。 5．2．2环境监测和测量范围包括： A、废水排放（委外监测） 废气排放（委外监测） 厂界噪声（委外监测） 油烟排放（委外监测） 资源、能源（内部控制） 5．2．3 环境体系的监测。 A、各部门须配合体系管理小组每半年对整个体系运行及目标指标的完成情况进行一次内部审查。 B、管理者代表组织相关部门，每年对公司在遵守环境法规方面的情况进行一次评价。 5．2．4环境污染物的监测。 对于废气、废水、油烟、噪声等本公司无设备执行监测的项目，外请相关监测机构进行。若该环境因 素超出国家或地方相关标准，则展开治理工程。 5．2．5不符合事项的纠正。 A、 正常运行中若发现不符合事项，由责任部门提出处理意见和预防措施，交管理者代表审核后执行。 B、 在各级监测（监察）中发现不符合事项，执行《纠正预防措施与持续改进程序》解决。 5．2．6环境检测记录由综合管理部存档,记录作长期保存。 6．相关文件 ： 6．1环境运行控制程序 QEP-TM-23 6．2纠正预防措施与持续改进程序 QEP-QA-33 6．3合规性评价控制程序 QEP-TM-25 6．4环境因素的识别与评价程序QEP-TM-21 6．1环境运行控制程序 6．2纠正预防措施与持续改进程序 6．3合规性评价控制程序 6．4环境因素的识别与评价程序 质量与环境的监视和测量程序 文件编码：QEP-QA-26 第 1 页 共 4 页