尾矿库标准规范化资料清单.docVIP

红头文 制度 记录 1.1 安全生产目标与指标 安全生产目标与指标管理制度： 1）设立、沟通、回顾 2）监测 3）人员、职责 1）沟通记录；回顾记录； 2）安全生产目标和指标的实施计划； 3）目标与指标监测记录； 4）安全生产目标与指标完成情况评价报告；5）修订记录。 1.2 安全生产法律法规与其他要求的管理制度 1）安全生产法律法规意识调查表 2）安全生产法律法规意识提升计划表 3）安全生产法律法规意识提升日程表 4）安全生产法律法规意识提升记录表 1）安全生产法律法规与其他要求的调查表 2）适用的安全生产法律法规与其他要求清单 3）安全生产法律法规与其他要求获取记录 安全生产法律法规与其他需求的培训计划、日程表、培训记录、人员签到表、培训考核表、培训效果评估表、试卷等 更改法律、法规和其他要求清单 合规性评价记录 1.3 安全机构与人员管理制度，制度内容包括： 1）安全管理机构的设置； 2）人员的任命（要求任命的各类人员、培训） 1）所有任命人员的任命书。 2）资格证。 3）对所有被任命人员安排下列培训：《金属非金属矿山安全标准化规范》，安全生产管理培训，标准化系统评价，危险源辨识和风险评价，安全生产岗位职责培训，事故、事件调查技能培训。 1.4 安全生产责任制管理制度，制度内容包括：安全生产责任制的 1）制定 2）沟通 3）培训（要求：使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流） 4）评审（与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；与公司管理体制的协调性；所有责任制的可操作性） 5）绩效测量（考核安全生产责任制的执行情况） 6）明确责任部门、人员及其职责。 1）尾矿库负责人、安全管理人员、其他岗位的安全生产责任制； 2）各级人员接受相关的安全生产职责与权限的培训记录； 3）安全生产责任制执行情况的考核记录、评审记录、更新记录。 4）每年对安全生产责任制的回顾与更新记录。 1.5 文件控制管理制度，制度内容包括： 对文件与资料的识别与控制； 安全记录的填写、保存、格式、期限及日常管理要求。 各种文件与资料加盖“受控”章； 标准化系统文件格式要规范。 1.6 关于“任命##为与外部联系和协调安全生产事项的责任人”通知。 1）外部联系与内部沟通管理制度； 2）合理化建议制度。 1）外部联系对象清单(周围村庄、上级单位)； 2）外部安全投诉记录； 3）内部沟通情况表； 4）设立合理化建议箱或建议簿； 1.7 关于“任命##为承包商管理责任人”的通知 承包商管理制度 1）承包商基本信息台账（许可、自身管理制度、业绩表等信息）； 2）承包合同； 3）对承包商的安全生产表现的评估。 1.8 安全生产费用提取与投入保障制度 1)安全生产专项费用使用项目计划表 2）安全费用使用台帐 1.9 职工工伤保险保障制度 相关费用记录：保险费用。 2.1 危险源辨识与风险评价的管理制度 明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则 2）明确了持续风险评价的要求 1）风险评价报告 2）危险源辨识与风险评价回顾记录 2.2 风险评价的计划： 暴雨风险；山体泥石流风险；喀斯特地貌导致的风险； 地震风险；外来尾矿、废水风险；库区周围作业风险； 库内采、选尾矿风险；运行工艺导致的风险； 尾矿设施导致的风险；法律、法规、标准需求； 相关方的观点。 2.3 1）关键任务识别与分析制度： 确保这些活动有作业指导书：员工培训；角色分配；与员工沟通；小组会议。 2）任务观察制度 1）关键任务清单； 2）任务分析人员的培训记录； 3）作业人员培训、角色分配、与员工沟通、小组会议的会议记录 3.1 员工安全意识识别与提升制度 1）对员工进行安全意识调查与评价； 2）制定安全意识提升计划； 3）安全意识提升的相关记录。 3.2 1）培训需求识别制度； 2）安全培训管理制度。 1）培训需求识别表； 2）安全教育培训计划表； 3）培训记录； 4）培训效果评审报告。 4.1 尾矿库建设安全管理制度： 建设项目“三同时”的要求； 建设项目“安全预评价”和”验收评价”的要求； 对承担勘察、设计、施工的单位的资质审核； 所有阶段和活动各单位的任务、职责和权力； 各单位的各阶段和活动的流程衔接； 勘察、设计、施工、验收和批准的资源分配； 各单位各阶段验收程序； 参与勘察、设计、施工单位的管理衔接； 资料、图纸及施工纪录的保存。 尾矿库勘查、设计、施工与验收资料 4.2 尾矿库闭库管理制度 1）闭库安全评价 5.1 1）尾矿浓缩设施安全管理制度： 尾矿输送安全管理制度； 筑坝安全管理制度； 排放安全管理制度。 2）管理制度 要求： 操作人员的要求； 维护要求； 检验、测试及试