购买采购部流程图.docVIP

采购部岗位职责 版本号A1　 共1页 第1页 生效日期 2010.8.1 1.1目的和定位 采购部成立的目的是为了整合公司的资源，能更好的服务于公司的各个部门。 1.2职责 1.2.1、采购部长 主持采购部的日常事务，协调和监督采购员的各项工作 主要负责供应商的评审和合格供应商的选取，各类零件的价格商谈和确定 各类产品的成本核算及报价 基本合同的签订 供应商的月度考核及分类 1.2.2、现金采购员 主要负责铜材，模具材料和外加工，公司的各类日常用品(包括办公用的，生产用的) 标准件类(包括护套， 插接件普通类型的) 锌，铝材料和塑料粒子的采购 油泵车间的所有零件的采购 主要负责铁类，不锈铁，不锈钢类，环氧板及酚醛树脂板的采购，外加工件的派送及酸洗件的派送和拉回(包括部分模具) 非标件的定做，提货，发货，喷漆加工，镀锡，镀银 另说明:如在同一加工点的由其中一人承担。 1.2.3、外贸市场产品采购员 主要负责布点式的采购(包括银点，铆钉，弹簧类)，定点式加工 负责各类采购信息的传递和交接 负责统计所有采购零件的进度和每月供应商的对帐，每天必须向采购部长递交采购进度表，如实填采购部的各类看板 负责处理自己采购的不合品 配合质检部和仓库完成零件的出入库工作等 1.2.4主机配套类产品采购员 主要负责配套产品的零件采购和跟踪，及相关零件采购定单的传递和交接 在原则上有借用配套产品上的零件，只采购配套零件 及时处理自己所管产品的不合品，配合质检部和仓库完成零件的出入库工作， 每天要向采购部长递交自己所负责零件的采购进度表 负责统计所有采购零件的进度和每月供应商的对帐 采购流程 版本号A1　 共1页 第1页 生效日期 2010.8.1 1、采购员接到各类零件的采购定单之后，必须在8小时内完成采购定单的分解，并交给采购部长签字确认和发到各外协厂或是现金采购员手上；并且要电话联系各外协厂是否接到传真定单。外检站和仓库各发一份。 2、采购员在接到质量部的各类信息反馈时应在1小时内将质量信息表发到外协厂，并落实收到情况，而且要和外协厂确认再次到位的时间，还要通知相应的生产单位。 3、有要求返工返修的原则上先要求各外协厂自己派人过来返工，如有困难的应及时和相应的生产部门协调；费用由外协厂支付，配套产品应严格按﹤采购基本合同执行﹥，采购员要监督费用的执行情况。 4、各类零件到外检站后，采购员应配合外检站的仓库员核对产品类型和数量，并监督各外协厂有没有执行采购合同的要求；直到零件合格入库为止，才能将零件数量输入电脑，核对计划数量。如有数量不够的应及时拿出相应的措施。 5、在接到新产品开发和整改的零件，应在1小时内将信息传给外协厂，并落实到位时间，有要求要更改的自制模具，在本地的应8小时内将模具取回，在外地的要给出确切的时间。并通知相关单位。 6、零件价格的审批:一般零件和模具价格由采购部长核对并由总经理审批。 7、外协结帐付款程序:应严格按合同执行。 8、不合格品退货程序:采购员在接到质检部的退货评审单时(不合格评审单上注明退货的)应在4小时内主动找所属仓库的仓库员清点不合格品的数量，并填好退货清单和质检部的索赔清单用传真形式发给相应的外协单位确认后及时处理。退货时相应的清单应复印件和货一起发，所产生的费用由外协厂支付。 外检站管理流程 版本号A1　 共1页 第1页 生效日期 2010.8.1 1、目的及作用 外检站是中转仓库，在数量和质量上是所有外协零部件的接口，是一个服务性的窗口。 2、管理流程 2.1外检站仓库员在接到供应商的零部件时，首先根据送货清单和零件计划单核对数量，型号（配套产品应检查材质报告和检验报告，如没有可以拒收），并将零件放到待检区，在1小时内填写送检单送给外检站检验员，并督促检验员在24小时内完成检验工作。(注明:如计划单上没有的零件应先和采购员核对，原则上可以拒收，超计划的应评审后再处置) 2.2外检站仓库员在接到检验员的检验单后，合格的应在4小时内将其送到相应的仓库，并办理入库手续，要在8小时内将入库凭证交到仓库主任处核对。不合格的应将其放到不合格区域内等待评审。评审后有退货的应在2小时内将信息传递给相应的采购员，评审后需要挑选的，应在挑选完成后合格的重新核对数量，型号后并在请检单上注明合格和不合格的数量再走下序，不合格的走不合格品的处置程序。 2.3所有的零件进出外检站必须建电脑流水账，并于每月的25号将外加工没有回公司的零件形成报表，并上交到仓库主任处，便于出报表。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用