[材料科学]2006年降成本汇报材料-王巍060217_精品.pptVIP

4．全年预计降成本汇总 ０６年预测采购资金（万元） 不含涨价降成本金额（万元） 不含涨价的降成本率 涨价金额（万元） 合计降成本金额（万元） 降成本率 整车老零件 212500 3531 1.66% -764 2767 1.29% 底盘老零件 30500 605 1.98% -100 505 1.59% 合计 243000 4136 1.70% -864 3272 1.35% ——DFAC采购部—— 谢 谢 大 家！ ——DFAC采购部—— 06年采购降成本工作汇报 DFAC采购部 编制: 王 巍 审核: 王 继 承 2006年2月17日 汇 报 提 纲 　　　一、2006年整车加底盘生产纲领(集中采购部分) 　　　二、2006年预算总采购资金(集中采购部分) 　　　三、新老零件定义及比重估算 四、2006年采购降成本KPI指标分解 五、采购降成本管理办法 六、采购部集中采购老零件降成本策划 ——DFAC采购部—— 整车加底盘85900台 汽车分公司64900台 出国车5000台 旅行车公司底盘16000台 整车2000台 KD件3000台 一、2006年整车加底盘生产纲领(集中采购部分) 外销14500台 自用1500台 ——DFAC采购部—— 二、2006年预算总采购资金(集中采购部分) 车型 产量纲领(台) 单车采购成本（万元） 06年预算采购资金(万元) 小卡 11500 ２２０６１ 253703177.20 小霸王 23300 ２８４１４ 662049674.80 多利卡朝锐 14100 ４４９３０ 633507626.40 康霸系列 4000 ６２１５０ 248599174.00 金霸系列 9000 ３８１５７ 343410436.00 东风之星２吨 3000 ５１９８５ 155956540.00 出国车 5000 ３８４９５ 192475000 底盘系列 16000 ３８５０７ 616110344.00 合计 85900 －－ 31.1亿 数据来自财务部 采购部根据05年总采购金额、实际产量及06年内部计划产量推导得出06年预计总采购资金31亿和财务口径一致. ——DFAC采购部—— 三、新老零件定义及比重估算 ——DFAC采购部—— 老零件降成本率　= 新零件降成本率　= ∑(零件原价－零件现价)*数量 ∑零件原价*数量 ∑(零件目标价－零件结算价）*数量 ∑零件目标价*数量 原价：指上一年度有价零件的价格 新老零件区分以零件号是否相同区分，而不是以零件状态区分的原因：１．方便降成本金额的统计　２．如果不以零件号区分而以零件状态来判定则部分采购降成本要通过收益体现,并且统计会造成混乱 ３．新老零件区分以零件号是否相同区分可以使得新品开发部门提高零件通用性． 1、新老零件降成本定义 ——DFAC采购部—— ２．新老零件比重测算方法 04年共7237种 05年共7185种 老品种5092计127379.6620万元 1677种05年新定价产品计31441.7240万元 416种05年12月31日仍无价产品主要为零件号厂代号有误、确为新品未定价等 共计2093种在04年12月31日价格库中无价 整车部分 05年整车零件资金构成: 老零件资金占78% 新零件资金占22% ——DFAC采购部—— ２．新老零件比重测算方法 底盘部分 04年共4336种 05年共4924种 1451种05年新定价产品计8895.1385万元 1181种05年12月31日仍无价产品主要为零件号厂代号有误、确为新品未定价等 老品2289种计 32670.5319万元 共计2632种在04年12月31日价格库中无价 05年底盘零件资金构成: 老零件资金占67% 新零件资金占33% ——DFAC采购部—— ３．05年新零件比重测算结果 ０５年品种数 ０５年新零件品种数 品种比例 ０５年总采购资金（万元） ０５年新品总采购资金（万元） 资金比例 汽车分公司整车 7185 1677 23% 183300 41233 22% 出国车 5298 1862 35% 8764 2960 34% 旅行车底盘 4924 2251 45% 54108 17674 33% ——DFAC采购部—— 四、2006年采购降成本KPI指标分解 ０６年预算总采购资金（亿元） 05年实际资金比例 06年预计资金比例 比例调整原因 ０６年预算采购资金（亿元） 降成本ＫＰＩ指标 降成本金额（万元） 负责单位 整车老零件 整车　　　25.0 78% 85% 预计06年整车新品减少 21.25 1.7% 3613