iatf文件控制程序.docVIP

目的 为了保证体系文件的规范性、系统性、适宜性和有效性，为管理体系的有效运行提供可靠的依据，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司品质、HSPM(危害物质过程管理体系)和环境管理体系有关所有管理体系文件（包括管理手册、程序文件、第三层次文件、记录、通知、会议纪要、外来文件等）的起草、评审、编制、审核、批准、发放、使用管理、修订、作废回收销毁及档案管理等的控制。 3、定义： 3.1 一级文件：管理手册 3.2 二级文件：程序文件 3.3 三级文件：作业指导书、检验标准、规范、技术文件、外来文件、管理文件等 3.4 四级文件：记录表单 3.5 受控文件：由公司统一管控的公司管理系统、品质系统等技术支持性文件 3.6 非受控文件：提供给公司外部的其它参考文件和数据 3.7 外来文件类别：由公司外部提供的对公司品质、产品（包括HSF要求）与环境体系运作有直接关系的文件和数据(含外来传真、电子文件)，如：法律法规、技术标准、客户提供之文件、供货商提供之承认书、产品说明书等,具体分类为： A、公司产品相关的法律法规，如国家、地方法律法规，国家、行业强制性或推荐性标准。 B、与公司产品相关的国际、国内、行业、其它企业标准等，如技术标准，产品标准等。 C、顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则，如图纸、技术规范等。 D、适用的质量管理体系标准，作业指导书。 职责 .1总经理 4.1.1负责管理手册重要技术及管理文件准； 达不成一致意见的最终2各部门最高主管部门达不成一致的文件，组织相关方进行评审 4.2.2负责审批定稿文件。 4.3各部门 4.3.1负责性修本部门三工作草/性修订的文件进行宣贯培训。3.2负责审核本部门起草/修订的文件。.3.3负责组织贯彻执行.3.4负责稽核相关部门人员对本部门起草体系文件的执行情况，稽核本部门人员对相关体系文件的执行情况； 4.4品保部4.1负责体系文件归口管理工作。 .4.2负责体系文件。.4.3负责审核相关体系文件的协调性。.4.4负责发放回收和销毁体系文件；.4.5负责全公司体系文件的归档管理和全公司体系文件的清单管理。.5管理部 协助部门组织跨部门宣贯培训会议。 质量管理体系要求 合法律法规、公司管理 客户要求 5．1文件起草 5.1.1为保证本部门各项工作的有效开展，各部门负责起草本部门工作体系文件。 .1.2部门起草时，要求： 1)各项规定应符合法律法规、公司管理和客户要求、管理体系标2)对各项技术、技能、技巧规定的合理性可操作性3)接口职责明确 4)各项规定应与相关体系文件协调一致，。.1.3文件起草后，归口部门应将新起草的文件初稿邮件发送相关部门评审(征求意见)，同时抄送品保部体系组草高管理者不.1.4定稿后，部门将起草的文件提交部编制 各部门 公司管理 5．2文件编制要求 5.2.1品保部文编制责任： 1文件编号、确保文件无错别字、语句通顺、语法正确、无逻辑错误、标点符号正确。其中，文件编号按《文件编规则》（附）执行。 2文件末尾明确下内容： a 否有该份文件执行的起始日期； b 否有该份文件责任部门，也即归口管理部门； c归口部门否确定该份文件的 发放范围”即执行范围4.2.2编写文件流程图图标规范： 表示正常流 表示检测、判 e.工作程序要求；f.相关文件;g.相关记录。 5.2.4文件版次编写要求：A0、A1.......；页码编写要求： 责任 输入 流程 工作内容 输出 各部门 内部管理 1 OF 5、2 OF 5........；日期编写要求：如2017.05.15........； 5.2.5工作流程、工作内容、工作方法、时间、地点、相互之间的工作关联或协调配合等具体内容。 程序范》字体大小：三或16；《正文》字体大小：号或11号5.3.4文件版次编写要求：A0、A1.......；页码编写要求：1 OF 5、2 OF 5........；日期编写要求：如2017.05.15........；5.2.6引用文件：在内容中有引用其他文件中的内容（如流程、表单等附件或附录），需在此条款内分条罗列被引用文件编号与文件名称。当无引用文件时，此项为“空。 5.2.7无错别字，逻辑顺序正确、标点符号正确。文字表达严禁口水话，保持以书面话描述。尤其是技术类、设备类、原料类文件内容，文字表述准确，禁止产生歧义。新修订内容以显示以易于识别和特别关注的予取消 各部门 质量管理体系要求 内部管理要求 5.3文件审核、批准机制 5.3.1文件编写完成后，制定、审核、核准权限如下： a.一级文件\，品保部制定，品保部门负责人审核，总经理或管理者代表核准。 b.二级文件、三级文件、四级表单：各部门制定，各部门负责人审核，各部门最高领导者核。 c.