客退产品重工作业管理办法.docVIP

东莞市盛拓五金塑胶有限公司 DONGGUAN SHENTUO HARDWARE PLASTIC CO.，LTD 客 退 产 品 重 工 作 业 管 理 办 法 文件编号 文件版本 A/0 页数 共计3页 制 定 人 陈小园 部 门 品质 日期 2011.12.25 加盖受控印章表示文件处于受控状态公司资产,严禁私自复印 核 准 人 职 位 经理 日期 2011.12.25 评审部门 评审人 评审结果 日期 工程部 □同意 □需修改,修改意见于附页 模具部 □同意 □需修改,修改意见于附页 五金部 □同意 □需修改,修改意见于附页 注塑部 □同意 □需修改,修改意见于附页 组装部 □同意 □需修改,修改意见于附页 品质部 □同意 □需修改,修改意见于附页 物控部 □同意 □需修改,修改意见于附页 人事部 □同意 □需修改,修改意见于附页 采购部 □同意 □需修改,修改意见于附页 财务部 □同意 □需修改,修改意见于附页 业务部 □同意 □需修改,修改意见于附页 修订日期 修订内容摘要 修订页码 版本 版次 修订人 审核人 文 件 修 订 记 录 目的: 為避免不良后再次流至客戶，防止客戶再次抱怨 范围:适用于客户退货品且可以重工或有重工工价值的产品的处理。 参考文件:《不合格品控制程序》 ST-QEP-QC-006 定义: 客退产品:指不符合客户标准要求,且客户不同意特采并退回给厂商的产品. 职责与权限: 5.1生产部:客退产品的重工、重工后标识。 5.2品质部:客退产品标识、隔离、判定、分析、记录、重检。 5.3工程部:制作重工作业指导书,计算重工工时,如需治具重工,则需协助处理。 5.4物控部:客退品的重工指令单,以及重工后产品储存、隔离、出货处理。 5.5各相关部门:客退品的处理。 6.作业内容(流程见附件一): 6.1客退产品退回后,由仓库点收入库,并开出《重检通知单》给品质部。 6.2品质部对客退产品进行检验确认,如产品不能重工或没有重工价值,则依报废流程进行报废处理;如果产品可以重工且有重工价值的,则由OQC开出《产品异常改善通知单》,需统计填写退货数量,库存数量,责任品检(OQC及IPQC),责任领班及作业员,并在产品外箱上贴NG标签(需注明不良点),OQC再将此交付给QC组长,由其在此单上填写制程数量,责任IPQC、领班及作业员, 并要求IPQC在产品外箱上贴NG标签(需注明不良点),并签单确认,再依次交品质主管,资材负责人,工程负责人,经理签单批示。 6.3已贴NG标签品,由QC组长通知生产相关人员将货隔离,并放置退货区或重工区,待重工处理。 6.4工程在签单后,需制作重工作业指导书,及重工标准产能。 6.5资材签单时,需安排重工单位,重工日期。 6.6重工单位重工时,由QC组长负责重工品质指导,依工程及品检要求进行重工,重工后OK产品,并做好标示(在现品票下贴重工OK标签,并填写重工内容及重工人员姓名或工号,以便追踪),需再经品检检验OK后再统一入库,一起等待出货。 6.7如果是人为与管理责任,由重工单位统计重工工时给资材部,同时采购统计原物料成本给资材部, 则由资材部统一计算失败成本分析,并制作失败成本分析表,经经理签核交由财务处理。 6.8重工挑选出来的不良品,在外箱上贴上NG标签,并由品检确认后,再统一由重工单位开单申请报废处理。 7.记录表单: 7.1《产品异常改善通知单》 7.2《重检通知单》 7.3《失败成本分析表》 (附件一)客退产品重工作业流程图: 东莞市盛拓五金塑胶有限公司 DONGGUAN SHENTUO HARDWARE PLASTIC CO.，LTD 管 理 办 法 文件名称：客退产品重工作業管(公司资产，严禁私自复印) 版 次 A/0 制 定 人 陈小园 日 期 2011.12.25 页 次 5 of 5 核 准 人 李经理 日 期 2011.12.25 文件编号 ST-MOP-QC-003 发行部门 文控中心 受控状态 受控 客退产品 仓库点收开重检通知单 不可重工 品质确认 可重工 报废 重工审核 工程评估重工标准产能，制定重工流程 资材安排重工 生产部重工 品检检验 NG OK 入库