020供应商管理制度200907.docVIP

供应商管理制度 文件编号：TB-P01 版本号：A01 生效日期：2009-09-01 共 页 第 页 总则 1．1制定目的 为规范供应商管理流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围 本公司新厂商之开发、供应商评鉴、供应商管理等工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理或总监负责本规章制定、修改、废止之核准。 供应商开发程序 2．1供应商开发权责 采购部负责供应商开发主导工作。 品质技术部负责供应商样品的确认。 2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： 网络搜集。 新闻传播媒体。 各类产品展示（销）会。 同行或供应商介绍。 公开征询。 供应商主动联络。 其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 设备状况。 人力资源状况。 主要产品及原材料。 主要客户。 其他必要事项。 2．3．2供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 料件确认。 品质验收与管制。 采购合同。 请款流程。 售后服务。 建议事项。 2．4供应商开发流程 寻找供应商。 填写供应商基本资料表。 与供应商洽谈。 必要时作样品鉴定。 供应商问卷调查。 提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 供应商调查作业规定 3．1供应商调查程序 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 由采购或由采购、品管、技术人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。 评核之结果由各单位作出建议，供总经理或总经理指定人员核定是否准予成为本公司之合格供应商。 未经供应商调查认可之厂商，除总经理或总经理指定人员特准外，不可成为本公司之供应商。 3．2供应商调查评核 3．2．1价格和生产能力评核 对供应商所提供之物料价格和生产管理，由采购部依下列因素作评核： 原料价格。 加工费用。 估价方法。 付款方式。 生产计划体系。 最短及最长之交货期限。 进度控制方法。 异常排除能力。 3．2．2技术评核 对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评核： 技术水准。 技术资料管理。 设备状况。 工艺流程与作业标准。 3．2．3品质评核 对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核： 品管组织与体系。 品质规范与标准。 检验之方法与记录。 纠正与预防措施。 3．3供应商复查规定 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。 复查流程类同首次调查评核。 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。 4、供应商评鉴程序 4．1评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）： 品质评鉴：40分。 交期评鉴：25分。 价格主鉴：15分。 服务评鉴：15分。 其他评鉴：5分。 5．2评分办法 5．2．1品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 计算： 进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100% 评分： 得分 = 40×进料批次合格率 5．2．2交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下： 如期交货得分25分。 延迟1~2日每批次扣2分。 延迟3~4日每批次扣5分。 延迟5~6日每批次扣10分。 延迟7日以上不得分。 本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 5．2．3价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分，方式如下： 价格公平合理，报价迅速：10分。 价格尚属公平，报价缓慢：8分。 价格稍微偏高，报价迅速：6分。 价格稍微偏高，报价缓慢：3分。 价格甚不合理或报价十分低效：0分。 5．2．4服务评鉴 5．2．4．1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下： 诚意改善：8分。 尚能诚意改善：5分。 改善诚意不足：2分。 置之不理：0分。 5．2．4.2 . 退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分： 按期更换 ：7分。 偶尔拖延：5分。 经常拖延：2分。 置之不理：