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某停车设备有限公司程序文件 15. ABC/G??TX2??15-2010 预防措施控制程序………………………………41页 16. ABC/G??TX2??16-2010 外包方控制程序…………………………………42页 17. ABC/G??TX2??17-2010 其他控制程序……………………………………45页 18. ABC/G??TX2??18-2010 产品监视和测量控制程序………………………47页 19. ABC/G??TX2??19-2010 质量改进与服务控制程序………………………50页 20. ABC/G??TX2??20-2010 生产和服务提供过程控制程序…………………53页 ABC/G??TX2??01―2010 文件控制程序 1.目的 为实现质量方针和质量目标，必须对与质量管理体系有关的文件实施管理控制，确保各相关场所使用文件的有效版本，制定本程序。 2.范围 本程序适用本公司与质量有关的文件和资料、工程档案的管理与控制。 3.职责 3.1综合办负责本公司与质量有关的文件和资料、工程档案的归口管理与控制； 3.2各相关部门负责有关文件的编制、使用和保管。 4.控制要求 4.1本公司质量管理体系文件的构成： a.形成文件的质量方针和质量目标； b.质量保证手册； c.标准要求的程序； d.为确保过程的有效策划、运行和控制的文件，如有关管理制度、技术文件、作业指导书、安装施工方案、工程档案、检验规范、及质量计划和使用的外来文件等。 e.证实产品和质量管理体系符合要求的记录等。 4.2文件的标识、编号 证手册标识编号方法如下：ABC/G?TX1-2010 ABC/G： 金通/管理 TX1： 一层文件（质量保证手册） 20XX： 发布年代号 件的标识编号方法如下：ABC/G?TX2?XX-2010 ABC/G： ABC公司/管理 TX2: 二层文件（程序文件） XX: 程序文件顺序号，如01 02…… 20XX： 发布年代号 准第三层次文件的标识方法如下： ABC/G?TX3?aa-bb-2010 ABC/G： ABC公司/管理 TX3: 三层文件（企业标准） aa: 质量保证手册过程号 bb： 顺序号 20XX： 发布年代号 件保持原标识编号。 识编号方法如下：ABC/JL-xx-yy ABC/JL: 金通/记录 xx: 质量手册过程号 yy: 同一过程记录顺序号 4.3文件的编制、审核、批准与发放 发布前应经过审核、批准，以确保文件是充分与适宜的。具体要求如下： a.质量手册和程序文件由相关部门组织编制，质量工程师审核，总经理批准； b.其他各种文件由相关部门编制，质量工程师审核，总经理批准； c.建立外来文件审批单，总经理对其适用性及分发范围进行审批； d.工程档案由项目经理编制，技术负责人审核，总经理批准。 系文件在编制审批完成后，由综合办建立文件发放（回收）记录表，登记发放，使用部门应签字接收。 4.4文件的识别与控制 建立“受控文件清单”，列入本公司在用的各类文件，经审批后，随同文件发放至有关部门，用于识别文件的现行修订状态。当文件换版或增减变化时，同时换发“受控文件清单”。 为受控和非受控两类。公司内发放使用的文件均为受控文件，在文件上建立分发号，加盖“受控”章，登记发放。经批准对外提供的文件，为非受控文件，不加盖受控章，可记录后提供。（提供认证单位存档的文件应为受控文件） 根据文件的种类。按需要向有关部门发放文件，确保各使用处获得适用文件的有效版本。 案不准随意外借，不准拿出公司，借用要由技术负责人批准。 4.5文件的评审与更新 对文件进行评审与更新，如质量方针与质量目标等。 体系文件需要更改时，一般由主编人填写文件更改通知单，分别填写文件更该前、后的内容，经总经理审批后由综合办统一发放或统一换页更改。保证所有受控的该种文件全部更改并在文件中作好更改标识。 因破损等原因需要更新时，由综合办统一按上述规定控制。 4.6文件的保管、作废与销毁 应指定人员管理本部门使用的文件，防止文件受损或遗失。任何人不得擅自对文件涂改或乱画，保证文件清晰，易于识别，不准私自外借和复制。 作废与销毁 a．所有失效或作废的文件由综合办及时从所有使用场所回收，建立回收登记，并及时销毁，防止作废文件的非预期使用。 b．为某种原因需保留的任何作废的文件，均应加盖“作废”印章标识，防止误用。 c.文件销毁时，综合办填写文件销毁清单，