南方天合生产线审核检查表.docVIP

工厂: 审核员: 联络人: 审核日期: 产品编号.: 项目: 产品版本级别 / 日期: 生产线: 工厂确认: 附件页数: 标准 不符合 观察 备注 审核准备（文件审核） 需要的文件: 文件日期和版本: 1. 产品和生产线详细的PFMEA和过程流程图 1. 2. 控制计划（Control Plan） 2. 3. 材料清单BOM (完整地分解) 3. 4. 图纸(当需要时) 4. 5. 关键和特殊特性清单（来自最近的PPAP档案） 5. 6. 从SOP以来的更改 6. 1) 按照产品制造级别，工厂是否有经批准的PPAP文件包存档（不适用于PV样件制造）？ 2) 过程流程是否与APQP文件相匹配: 过程流程图→PFMEA→控制计划? 3) 是否有该产品的样件或试生产控制计划（该问题与预SOP的评估相关）? 4) 适当时，PFMEA的开发是否符合AIAG标准和TRW标准? 5) PFMEA是否有推荐的措施以降低RPN值? 推荐的措施是否按时间表被完成? 6) 适用时，是否有证据显示PFMEA是活动的文件，并带有修改历史? PFMEA的右边是否被填写? RPN是否被重新计算？ PFMEA小组是否被清晰定义? 7) 防错设备是否被包括在PFMEA和控制计划中？ 是否具有唯一性的标识？ 8) 控制计划是否包括来自于PFMEA的控制方法？ 9) 关键和重要特性是否被包括在控制计划中？ 是否运用S和C符号进行标识？ 10) 过程流程图、PFMEA和控制计划是否被批准并发布？ 11) 当客户有要求时，当前的控制计划是否被客户批准？ 12) 返工是否在控制计划中被提及? 是否有返工控制计划? PFMEA是否包括返工风险? 13) 控制计划是否明确地描述了如何记录每一项测量、控制和评估的数据? 车间审核 接收检验、制造操作、后处理过程（适用时）、包装、运输 14) 适当时，进料检验指导书是否存在并准确？ 15) 按控制计划中的规定，在进料检验时是否采用适当的抽样数量和频次? 16) 被制造的产品是否与发布的材料清单BOM相匹配? 17) 实际的制造过程是否与APQP的过程流程文件相匹配？ 18) 控制计划中的检验和过程步骤是否被包括在制造指导书中 ( 制造指导书、标准操作单SOS、标准操作程序SOP等)? 19) 制造指导书是否按工厂的程序被批准? 20) 制造指导书是否容易地被操作工获得? 21) 操作工是否遵循所操作工位的制造指导书 ( 作业更改、作业准备指导书、首件/末件)？ 22) 当操作工发现不合格品时，制造指导书是否指导他们应该做什么? 23) 不合格品是否妥善地被控制? 24) 对任何返工/返修操作，是否有经批准的返工指导书? 当要求时，返工活动是否被客户批准? 25) 操作工是否遵循书面的返工指导书? 返工后的产品是否被重新检验? 26) 如果产品是废品，是否清晰地规定哪些零部件必须被报废，哪些可以被重新使用？ 27) 适当时，过程或质量的警报是否被遵循？ 这些警报是否容易地被操作工获得？ 28) 这些警报是否按工厂的程序被发布并张贴? 作 废的警报是否从过程中移除？ 29) 产品是否能被妥善地处理和制造，以确保它们不会给操作工带来任何安全危险？ 30) 在制品和/或批次验收测试是否按规定的频率被执行？ 测试结果是否按控制计划中的规定被记录? 31) 按控制计划中的规定，检验结果是否被记录并可获取？  防错和量具 (参考程序E211) 32) 防错设备是否按E211程序被验证? 适当时，是否具有防错改进计划，并带有经证明的进展? 防错设备是否正常工作? 34) 防错设备是否在每班次开始前被验证? 35) 按控制计划的规定，所有量具是否可用并被正常使用？ 36) 所有量具是否更新至相应的经批准的产品发布等级？ 所有量具是否符合经批准的量具控制图纸/规范？ 37) 是否按指导书使用量具？ 38) 是否所有量具的校准都是必威体育精装版状态？ 统计过程控制SPC 39) 是否按控制计划的要求，使用统计控制？ 是否有证据显示相关人员