05原材料验收管理规定.docVIP

原 材 料 、设 备、外 协 材 料验 收 入 库 管 理 规 定 为了使采购进厂的原.辅材料.劳保用品.设备.备品.备件.外协件符合本公司质量、环境、职业健康安全控制的要求，特制订本规定。 本规定适用于所有采购进厂物资验收入库的管理 3职责 3.1采购部负责一般物资的验证， 3.2 质管部负责钢结构件产品所涉及的重要外购、外协物资的检验和试验； 3.3机电部负责所有外购设备、消防器材、的检验和试验； 3.4公司办公室负责劳保用品采购的监督和验证； 4.1原材料的验收入库的管理 4.1.1采购部负责提供物料采购计划，仓库保管员负责按采购计划对到厂物料进行验收， 4.1.2各类采购进厂的物料，仓库保管员应根据进厂物资的类别，性质按不同的操作程序100％的进行验收，一般物资的验证，由采购员和保管员共同完成。钢结构件产品所涉及的重要外购、外协物资的检验和试验，由保管员填写原材料入库验收申请单，质管部负责检验和试验； 4.1.3采购部采购进厂的物料和外协加工的物料，采购员、外协员应及时开出物料进厂交接清单，与仓库办理验收交接手续，交接清单上要写明供货方、材料名称、规格型号、数量、实际采购价格等内容，一次送货规格品种比较多，采购员要责成供货方开出送货清单，清单写明以上五项内容，交接清单上须采购部门领导签字； 4.1.4下列情况不予验收 ①三无产品 ②无计划采购 ③未见实物只有领料单和发票 ④无合同、协议 4.1.5未通过验收合格的物资，原则上不准动用。因生产急需，来不及检验或器材进厂其外观检验判定合格，但质量证书不齐，质量管理部不能签署入库质检编号时可以紧急放行。由采购部门填写《例外放行申请单》(附表)，经生产部领导签认，质管部领导审批同意，方可紧急放行。同时，检验员在实物上挂牌/标识，在例外放行单上签署临时质检编号，并作好记录。下道工序完成后，检验员要进行检验或督促补齐质量证书等资料。 4.1.6对入库验收中发现的实物质量问题，保管人员应及时将信息反馈采购员进行处理。 4.1.7凡经公司领导及采购部同意，各部门自行采购的物料，必须将所购买材料交保管员作实物验收后方能办理验收手续。 4.1.8加快验收速度，贵重材料及设备当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕，大宗的重要材料五天验收完毕。 4.1.9物料通过验收合格后，保管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自存、一份财务、一份客户。 4.2原材料、焊接材料的入库检验、试验的内容和方法 4.2.1 原材料、焊接材料到厂后，仓库保管人员根据需入库验收的原材料、焊接材料清单（附录A）填写原材料、焊接材料入库验收申请单 (附表)，向质量管理部原材料、焊接材料入库检验员提出入库检验申请。 4.2.2 入库检验员接到申请后，按提交材料的种类、牌号、规格，依据相应的国家标准，检查外观质量、产品标识，测量外形尺寸，核对证书与实物的对应性，检查证书的完整性。其中，钢材按批量的5－10％比例进行批次检验，抽检最少不得少于2个样本，对被检原材料作出合格与否的判定。 4.2.3 经检验判为合格的原材料，检验员根据原材料焊接材料的种类，在入库检验申请单上填写相应的质检编号。质量证书、船检证书由检验员保存，检验员作好原材料入库检验记录台帐。 4.2.4 经检验判为不合格的原材料，检验员在实物上用记号笔作出“不合格”字样的标识，并在验收结论栏内填写“不合格”结论，仓库保管人员负责不合格原材料的隔离。 4.2.5 根据原材料复验范围（附录B），检验员填写《外来器材复试复验通知单》（附表）交采购部门，采购部门负责按检验员指定的部位和要求取样，送理化试验室作理化性能试验，并将试验报告提交入库检验员，作为最终检验依据。 4.3机电设备的入库检验／验证 4.3.1机电设备到厂后，仓库保管人员根据需入库验收的机电设备清单,填写《设备入库开箱验收申请单》（附表）,向机电部提出入库检验申请。 4.3. 2 机电部接到申请后根据相关标准和订货合同（技术协议），对提交的配套设备实施入库检验／验证： a)产品包装及设备外观质量； b)产品名称、型号、规格及制造单位、出厂编号、质量证明文件。验证实物和产品订货合同的符合性； c)对产品的配套性、完整性作静态检查，并与仓库保管人员一起根据装箱单共同清点随机技术资料、附件、备件及专用工具。 4.3.3设备经检验／验证合格，由机电部在验收申请单上填写相应的质检编号，并签发验收合格标签，挂在设备的明显处，仓库保管员把设备安放于已检区域；不合格的配套设备，检验员在验收申请单上记录不合格内容，不签署质检编号，仓库保管人员负责隔离。 4.3.4 验收合格后，配套设备的技术资料、质量证明文件、附件、备件、工具清单等原件，由机电部负责接收，并将附件、备件、工具的清单复印一份